本月已入账的收入要调账计入下月，该月已出报表，请问在不冲销的情况下可以做会计分录为借：主营业务收入，贷：其他应付款，下月计入该收入以后再做借：其他应付款，贷：主营业务收入吗？

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• 老师，今年第二季度个体户的税收政策是不是有变化呀

• 我给国外客户提供代理服务，国外客服享受我的服务也是在境内，我预收1000美元，当时的及期汇率是7，（1）我的借银行—美元，7000 贷预收账款7000，对吗？，（2）在资产负债表日时候，预收账款不会有汇兑差异对吗？（3）当我服务完客户。借预收账款7000，贷主营业务收入（7000/1.06） 贷销项税额（7000/1.06*0.06）

• 计提的集体福利费可以打给员工个人吗？打款给个人需要申报个税吗？

• 老师这里“不应当知道”是什么意思？

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