同学,你好 在24年冲销之前折旧,更正正常折旧额??? 这个可以的
老师,你好,公司固定资产金额入账多入了。先进行更正。已经计提折旧几年了,现在要把折旧冲出来。税务局要求每年追溯所得税调整申报表,正常调账是不是应该现在一次性把之前几年的折旧冲出来,而不用调整以前年度所得税申报表?
老师您好,在固定资产加速折旧这块我有不明白的地方请教一下。比如400万的设备折旧10年每年折旧40万,税法上我一次性折旧了,退税400*0.25=100万,之后的每年都要调增40万直到把这些税款补齐,这样岂不是最后一点税都没抵吗?正常每年折旧40万还能减税10万呢
老师您好!我公司2023年3月份买了一台300万元的设备,我要一次性扣除。那我是从4月份开始,每月按正常折旧计提,直到做汇算的时候填写固定资产加速折旧表,调减?还是我应该全部一次性计提300万折旧?之后每月正常计提的折旧在汇算时调增?哪个更合理呢?
请问老师我们是一般人小型微利的企业,23年购买了一台车,正常折旧的,24年1月又买了一辆车,请问这两个都可以在24年一次抵扣所得税吗。是做账时候直接把折旧都提在一次性提了,进入管理费用,还是正常做账提折旧,然后在申报表中调整固定资产的一次性扣除呢
老师,第二个表示之前季度报的,第4列是一次性加速折旧了这么多,然后第一表是年报的,所有固定资产那行的,税收金额的第5列是不是包含了一次性加速折旧的金额和其他固定资产的金额啊?但是这个加速折旧的23年4个月还正常折旧了的,所以按理是要调增4个月的,那税收金额的第5列怎么填啊?
计提个税的分录怎么做?
公司银行收到一笔3032元赔款,是很久(跨年度)之前销售发货的物品遗失了,但是当时没有做任何处理,那这笔赔款收入怎么入账?请具体列出会计分录谢谢
你好咨询下 小规模是一年不超过200万还是100万免税
股东以外的公司及个人 转到公司的钱备注是投资款,那账务处理是实收资本还是做其他什么科目
老师,你好,请问公司的房租如果去税务局开票,需要交哪些税?
有没有出纳的表格。。。。。。
一般纳税人开个自然人的发票次月红冲重开,可以直接把正确的发票和红冲的附在错票后面吗?金额一致
老师我们公司是做砂石生产加工与销售的企业按3%简易征收的一般纳税人,现在开票系统发票业务里面有当前可勾选增值税金额6多万一直没有勾选,不操作不勾选没有关系吧?
老师,有个员工个人原因补缴社保时间问题所以本公司产生滞纳金了,然后这部分滞纳金人事出工资表的时候跟社保放在一块扣款了,这部分滞纳金不能申报个税吧,申报个税时那我应该申报应发减掉滞纳金部分金额是吧
老师,想问下公司做生猪贸易的,申报增值税时需要填写减免的附表的吗?填写的是填哪个表的呢?开票时税率是0的
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利