供应商给我们开票，多开了部分，后面也不会支付了，这个账应该怎么做

老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。

老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢？

老师，我们付款11000，供应商开发票开了11100，多开了100，我们以后不会付款了，应该怎么处理

你好，给客户开发票，收税点的那种，另外还帮客户找了个供应商，供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元，供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做？后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适？谢谢你了

老师，已经与供应商签订材料购销合同，供应商也给我们开发票了，我们也支付了1%的货款给供应商，后面供应商跑路了，现在在税务是异常纳税人，给我们开具的发票也不能用了。然后重新换了一家供应商，换了一家供应商开具的发票能正常入账吗