老师，我有批货是走账的。做的时候按正常做了销售收入，发票已经开给对方，款已入公司公账。次月老板说是走账的并且款项已经在私户转回对方私户。现在我应该怎么做账务处理啊？
你好，外账上面不用做。外帐上面当收到了钱就可以了。
-
Q
公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
-
Q
老师好，公司账上有笔货款，对方已经开票给我们了，货款已经付了不是走的对公账户付的，老板不大记得怎么付出去的了，账上一直挂着的这笔应付款怎么处理啊？
-
Q
老师，我开给客户11万发票，双方都已经确认做账了，并且这个11万货款已经付到我们公司账上了，现在发现多开了1万，客户要求我们多开的1万私人卡对私人卡还回去，这个私对私处理的话需要扣除哪些税之后还给他
-
Q
我们公司8月给一家房地产公司开了一批空调设备发票，当月已经按照正常的销售做了主营业务收入，并结转了成本，但是9月的时候对方说由于资金管控，需要以我们公司的名义在项目所在地开一个农民工工资专项账户，他们会把这批发票的货款付到我们新开的这个专项账户里面，然后再以工资的形式发出去，现在这个账户是没有余额的，请问这个账务应该怎么处理
-
Q
老师，我们台账登记了有差不多有4万的样子在公户，也就是说客户给我们打了款在我们公司公户，但是我们却不给也不用给对方开票，老板说以后不开票就走私户，那么问题来了，这种走公户已经有了银行流水了，那做账挂通常到哪里呢什么科目呢，麻烦老师指点指点
热门问答 更多>
-
当期的费用产生，次月可以开专票，当月怎么做账，要先把税额计算出来吗
-
我们是小规模个体户，刚开始不稳定呢，有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
-
您好，老师！想请教下出口业务，我们是生产型出口业务，4月27日开的报关单，没有开出口发票，和出口退税联有什么区别，是不是先抵扣进项发票，今天刚刚收到采购发票，是次月抵扣了，再开出口发票吗，（出口退税得流程我要怎么操作，请老师指点）
-
电商行业可以从哪些方面做降本增效？请具体展开说说
-
电商行业税务主要有哪些痛点？如何做到税务合规？
-
采购煤炭，采购的发票本月没开具，但是采购进来的煤炭已经卖完了，我能开销售发票么
-
电商行业可以从哪些方面做降本增效？请具体展开说说
-
电商行业税务主要有哪些痛点？如何做到税务合规？
-
老师：电子税务局怎么做税务登记
-
应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
内账怎么做账务处理呢？
你好，内账的话，你收到钱借银行存款贷，其他应付款，然后支付的话，做相反的凭证。