老师请问一下，供应商8月份给我们开具红字发票，已做进项转出，贷记了应付账款红字挂账，10月份用这笔金额抵减后续货款，怎么做账？

老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。

对方公司8月开给我们的专票已入账抵扣，9月份红冲了。请问9月份怎么做账？ 8月份发票账务处理为:借: 销售费用 10 进项税额 9 贷: 其他应付款 19

请问老师，供应商给我司供货，3月份开了销售专用发票2万元，我公司已经认证抵扣，5月份我司又退了18000元的材料给此供应商，我司开了红字信息表，供应商将红字销售专用发票邮寄给我们，我们除了做进项税金转出，还要在认证平台上勾选这笔负数发票税金吗？

老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出，直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗？

老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出，直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗麻烦详细问一下，同一个问题问了这么多遍，每次回答都不一样