去年的暂估成本，今年5月收到发票该怎么冲暂估，当时是借：施工成本 贷方：应付暂估款
您好， 借:以前年度损益调整负数 贷：应付账款-暂估负数
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Q
我是建筑业，成本票不够，月底暂估 借工程施工100 贷应付账款~暂估100，结转成本时 借主营业务成本100 贷工程施工100。次月冲暂估 借工程施工-100 贷应付账款~暂估-100，对吗？
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Q
我们去年账上做了暂估成本入账 借：主营业务成本 贷：应付账款/暂估 今年收到的发票，我应该怎么冲销以前年度的暂估，怎么做比较准确。
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Q
老师，你好！上年暂估成本/借：工程施工—暂估成本 贷：应付账款）暂估应付款 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
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Q
老师，你好，我想请教一下，我去年的暂估成本，都结转成本了，跨年了，今年怎么冲啊，去年做的时候是借：工程施工—某某项目—暂估成本 贷：应付账款—暂估成本
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Q
去年暂估工程成本 借 ：合同履约成本（暂估） 贷：应付账款（暂估） ，今年发票不确定收到，冲回怎么冲回，相应的收入怎么冲回？？（）
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那结转未分配利润不就在贷方了呀
是的，这个以前的利润 就增多了
这个不应该是减少吗
为什么会减少了，你冲减了成本，利润 就多了
还是影响了我今年的利润是不
以前年度的利润增多了，但我今年的成本也冲了去年的，那我今年是不是利润也多了
这个影响的是以前的利润 ，不是当年的
那我去年暂估的五佰万，今年全部冲掉那我的未分配利润不是要多五佰万出来
是的，就是这样的，要多500W
去年因为暂估了成本利润是200万，这个500万加进去利润有点虚高了
这个是你暂估的成本，没有票要调增
但我这5月前来票了，就不用了吧
是的，汇算清缴前收到发票就不用调了