同学你好,发现忘记预缴税款后,12 月 1 日联系对方税务局进行预缴是可行的,但可能会被要求说明迟缴原因,且可能会产生滞纳金,你要准备好解释系统问题的相关证据,尽量减少处罚。
老师,我想问下我们是建安业,11月份开了发票税款已缴,12月份甲方又让开外管证才能给打款,这又开了外管证预交了税款,相当于交了两次税,1月份缴纳12月份税款时自动带出来预交的税款,我能抵扣了吗?
老师你好,我们是做外地建筑服务的,1月份是小规模纳税,外地项目有开票32万,2月份我们转为一般纳税了,由于小规模是季报,所以1月份的税还没有去预缴的,现在3月对方又给我们退票回来12万,老师我想问下,我们现在退以前小规模时开的票,那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀
老师你好,我们是做外地建筑服务的,1月份是小规模纳税,外地项目有开票32万,2月份我们转为一般纳税了,由于小规模是季报,所以1月份的税还没有去预缴的,现在3月对方又给我们退票回来12万,老师我想问下,我们现在退以前小规模时开的票,那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀,,,
老师:你好!我司是个劳务公司,有三个异地项目未开外经证预交税款,是在机构所在地交的。其中有一个是本市跨区,另外两个是跨省。这两天,本市跨区的这个项目的税局打电话喊我们去预交之前一年多来未预交的税款。但另外两个跨省的项目的税局还没发现这个问题,也没通知我们预交,目前这两个项目已经开了80%的发票了,剩下的不知道是继续不预交,还是主动去预交就会涉及到补交前期的。不预交的话,就是不知道外省税局会不会发现,希望老师能给我点建议。本地跨区这个税局说是金税三期查出来的,就是不知道金税三期是不是能查跨省的?
老师你好,我们购进货物,给对方打了10万的货款,对方也给开了发票,但是没有实物交接,这个月我抵扣了进来的几张发票,但是现在想不合作了,对方以我已经抵扣为名,说如果退票金额太大,容易被税务局查账,不给我们退钱,现在我们应该怎么办呢?
我有一个外贸企业出口退税申报,显示进项发票无电子信息,一般是什么原因,怎么解决?进项发票我在6月份就已经退税勾选确认了。
老师,请问一下,一般纳税人公司,上半年没有开个票,只有老板自己两个人报工资交社保,这个报表是给他零报,还是需要一直报工资
您好老师我想问下我们和员工签订了劳务合同,保洁,每月需要支付给对方应付工资4500,那每个月报税按照(4500-800)*20%=740缴纳个税是吗,然后年底汇算清缴是不是(4500*12)=54000,还扣除那个每月允许扣除的5000吗
老师,我公司有一笔购买茶叶业务,用于招待,但是收到对方专用发票,这个要如何做账务处理
老师,我单位有搅拌站改造的业务,合同约定要赠送的配件,这部分配件需要缴税吗
老师,请问下,我们是建筑劳务公司,主要成本是人工工资,这种情况下,农民工工资是,让他们去代开劳务发票,还是申报工人工资
老师您好!在导报关单时,下载的文件不是xML,什么原因呢?
工会经会计税依据是?
老师您好,我单位报废一辆厢式货车,已折旧完毕,此车因意外自燃,保险公司赔偿了21600元,消防支队给提供了一份火警事故建议调查认定书!请问老师一下问题! 第一,这辆车如何做报废会计账务处理 第二,收到的赔偿款需要叫什么税, 第三,收到的赔偿款如何做分录, 还有我没想到的您帮助回复一下,谢谢!
你好,我是一家汽车修理公司,如果给客户即提供零部件又修理,那么在购入原材料的是借:原材料,在结转的时候是,借:生产成本吗?
好的老师,之前是不是90天之内交款都可以?
目前并没有 “90 天之内交款都可以” 这样的规定用于外经证相关税款预缴。