你好; 你们外账是你自己做的 还是 找的外账公司来做的 ; 你们属于什么类型的公司
短信内容提醒:完善资料,秒提79000,点 http://on8ll.cn/sGSyC8nfg 办理 .急用钱给货款脑子一热就点了进去 当时很高兴以为自己的微粒贷开通了 显示额度二十万 填写内容也很简单 高兴之下想了一个晚上没睡觉 在脑子昏昏状态也没认真思考这个网站真假就签了协议手机屏幕上,以为这样就可以马上提二十万结果显示要跟客服联系拿提款密码要交一万多的印花税看看有没有偿还能力交完印花税马上给密码提现 印花税也退还给我,接下来我说我不借了取消吧我说没见过一家这样要密码还要先给钱的 然后我在说话就禁止发消息了,在找聊天记录也不见了。然后我就感觉被骗了我到百度一查结果好多人都跟我有一样被骗 有几千块的 有一万多的 我今天举报是想通过你们把这个网站的人抓起来不要让更多人被骗了在。我现在钱没拿到 软件系统显示了我每月都要还相对等的钱,合同签字 可我没拿到钱我想问 这合同有用吗?他要是拿合同打电话威胁我怎么办、要崩溃状态。我是做外贸的因为客户国家汇率问题现在打不了款我只能先用自己分钱给工厂所以无奈之下才选择。希望侦破保密我的信息谢谢
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
老师,还是说税务预警是一般纳税人违规抵扣,今天我上发票平台,平台提示取得发票中与商品编码税离不匹配,我进去看了从三月份开始有两家公司每个月都有电子发票,老师会是因为这个发票的问题造成被税务预警吗显示说一般纳税人违规抵扣,因为专管员我都催他三天,他都没进系统看,早上我催他看他说他在忙,看了给我打电话,还说我怎么老打电话
老师,我进平台上老是提醒收到发票税离与编码税离不一致,我的申报也显示一般纳税人违规享受,我就弄不抵扣让对方重开,现在专管员也没通知我,他脾气差我问急了他说我老问,他好像啥不懂,问他系统怎么提示他说没去看,我下午还是会问,现在重开是乳制品酸奶,之前是畜禽产品酸奶,现在应该没问题,但是她的单位数量有问题
张某为中国居民,2021年全年取得任职公司支付工资,薪金收入250000元(已代扣代缴'三险一金')。2021年6月,张某承接甲国一项咨询业务,取得收入折合人民币50000元,已按甲国税法缴纳个人所得税11000元;另在该国取得利息收入1000元,已按甲国税法缴纳个人所得税150元。2021年9月,张某的一本专著在乙国出版,取得稿酬折合人民币60000元,已按乙国税法缴纳个人所得税3000元。张某2021年每月享受的专项附加扣除金额2500元,请根据现行税法规定,计算张某2021年应缴纳个人所得税款。问:1,张某甲国收入计入综合所得的收入()元,乙国收入计入综合所得的收入(),张某综合所得境内外收入额(),张某综合所得应纳税额为()元。2,张某甲国综合所得抵免限额为()元,利息所得抵免限额为(第6空)元。张某甲国的抵免限额为()元,在甲国已纳税额可抵免金额()。3,张某乙国综合所得抵免限额为()元,可抵免金额()
在企业处于高速成长阶段,投资活动现金流量往往是什么?
某公司2020年净利润为¥835,190,000,本年计提的固定资产折旧¥127,640,000,无形资产摊销¥50,000,待摊费用增加¥900,000,不考虑其他因素,则本年经营活动产生的现金净流量是多少万元
A企业为增值税一般纳税人,于20x9年11月30日从银行借入资金4 000000元,借款期限为3年,年利率为8.4%(到期一次还本付息,不计复利)。所借款项已存入银行,A企业用该借款于当日购买不需安装的设备一台,价款3 000000元,增值税额390000元,另支付保险等费用100000元,设备于当日投入使用。A企业于20x9年12月31日计提长期借款利息。2x12年11月30日,企业偿还该笔银行借款本息。
2018年1月1日,甲公司的董事会批准研发某项新型技术,该公司董事会认为,研发该项目具有可靠的技术和财务等资源的支持,并且一旦研发成功将降低该公司的生产成本。2019年1月31日,该新型技术研发成功并已经达到预定用途。研发过程中所发生的直接相关的必要支持情况如下, (1)2018年度发生材料费用900万元,人工费用450万元,计提专用设备折旧75万元,以银行存款支付其他费用 300万元,总计 1725万元,其中符合资本化条件的支出为 750万元。 (2)2019年1月31日前发生材料费用80万元,人工费用50万元,计提专用设备折旧5万元,其他费用2万元,总计137万元,均满足资本化条件。 (3)该新型技术预计使用年限5年,采用直线法进行摊销。 (4)2019年末该新型技术的可收回金额为680万元。 (5)2020年1月1日,出售上述无形资产,售价500万元,增值税30万元。要求: 1、编制2018年研发支出发生时的会计分录; 2、编制2018年结转费用化支出的会计分录; 3、编制2019年研发支出发生的会计分录和结转无形资产成本的会计分录。 4、计算2019年的摊销额,编制摊销的会计分录。 5、分析无形资产2019年末是否发生减值,编制发生减值的会计分录。 6、编制出售无形资产的会计分录。
老师,我问错了,为什么要提示承兑呢,直接拿票过去不可以吗
老师,商业汇票为什么要承兑呢?
公司出售钢材20吨,作价6000元每吨,税额19200元,钢材已经发出,结算其成本90000元,款项均中国工商银行收讫
请问甲招乙供材料按照含税总金额结算,总承包企业给业主开九个点票,材料商给总承包单位开13个点发票,有什么区别?企业所得税会多缴吗?
老师,银行汇票的基本当事人里有付款人,这种票据付款人和出票人都是银行,为什么还要付款人呢,像本票基本当事人就没有付款人了
之前是代账公司做的,我刚来一个月,我们是属于餐饮公司,有学校食堂承包还有别的承包
就是有免税的还有6%的,我们是一般纳税人,和中铁几个项目服务
你好; 这个不好说 ; 你现在这样 ; 你去看下你收到了那些发票 ; 开出去了那些发票 ; 一个核对 ;看下是否与你真实业务一致 ; 我是估计 你们是 可能存在收到的发票有 虚假抵扣的情况 (比如 没有发生业务 ;找别人开票给你抵扣; 造成异常了 )
老板的家人自己从京东上购买自用的东西开出专票来了,我进项转出了一部分,会不会是因为这个
你好 ; 那就是 ;这些不是公司业务; 你别去 认证抵扣; 你 考虑 让这个发票红冲了或者是 认证后转出; 估计就是这些操作造成了 异地抵扣了
异地抵扣,但是我们做的中铁业务就有的单身公寓食堂是我们服务的,是从武汉那边过来的发票 老师我现在七月的报税还可以重新报,这些是认证后转出还是直接不抵扣
七月这个税率与商品编码税率不匹配的可以八月开红字信息表红冲,我这边不抵扣 那3-6月的已经抵扣的税务上说也要红冲是吗
京东平台上的发票怎么红冲,还是我直接不抵扣也可以
你好; 如果是开了你公司名称的; 开错了的 不要去操作 勾选不抵扣或者是认证转出; 你就去 把整发票退回去; 让别人红冲; 联系销售方处理
好,我问问看京东的专票是不是可以红冲,谢谢老师
你好; 他们可以红冲的;
老师,我还有个问题,公司今年2月开始还给中铁的行车公寓做保洁服务类的,开票是人力资源外包劳务服务,6%,是全额开票(人员工资社保都在里面,他们是亏损的,每个月开票收入只顾得住人员工资社保因为他们对人数有要求,社保也得有还有节日三薪),公司没啥费用类进项发票,所以会用餐饮这块儿进来的食材进项发票来抵扣,我没想到劳务费开票金额挺大的一个月将近70万工资社保都从我们公司交纳,我让公司沟通,结果甲方不同意差额开票,我认为这样抵扣有很大风险,是吗老师,八月没有学校食堂餐饮这块儿因为学校放暑假,到时劳务费70万餐饮只有三十多万,那再用餐饮食材发票来抵扣很明显不行
你好; 你们这个食材 是买来干嘛的 ; 给员工吃的; 还是这个食材是买来销售的?
食材就是我们做餐饮服务的比如大米、油、蔬菜、肉及鱼蛋,调料等各种
你好;如果你确实有发生 食堂这个业务的; 你们餐饮服务的话; 那么你可以拿来抵扣的 ; 如果你 8月都没有了 ; 你这个 餐饮食材的发票是之前留底存在的吗 ? 留底存在的 是真实发生的; 那么抵扣就没有问题的
你意思是说只要是真实的,餐饮服务的进项发票是可以拿来抵扣劳务外包这块儿的是吗
我就有点怕老板到时会让别的个体去代开增值税专用 发票3个点来按农副产品加计扣除按9%
你好 。 1是的; 你真实的 不用怕; 只要别是虚开发票回来的专票 就可以了 ; 2. 虚开肯定不行的
我电话问税务,也回答说比如说小摊贩他可以去代开专票,我们按9%加计扣除,所以这个优惠会让老板们就去代开3个点的的专票比如 蔬菜
你好 ; 1. 你蔬菜是免税的 ; 这个是农民或者 农业企业 开票给你们; 开免税普票; ; 你免税的就不能抵扣 9%的
他们去代开的是增值税专用发票,三个点的,我打电话问了省税务局也说这种小商贩是可以,
我来之前他们代开过,老板很清楚这个政策,应该是之前 会计跟他们说的
你好; 关键是你买来蔬菜 ; 你们蔬菜是食堂来做餐饮服务 按6%报税的; 是吗 ;那这个就可以 ;