演示账套

老师，客户与我们甲公司签订合同，业务是我们这边的，但我们公司不能生产，到总公司那边去做，总公司不赚差价，以成本价给我们，我们再销售给客户赚取差价，客户将款转到我们公司，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做

2024-11-30 07:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-11-30 07:56

您好，我们买过来借：库存商品进项税贷：应付账款（辅助核算总公司）卖给客户借：应收账款（辅助核算客户）贷：主营业务收入销项税借：主营业务成本贷：库存商品

快账用户7437 追问 2024-11-30 08:04

谢谢老师！

快账用户7437 追问 2024-11-30 08:05

老师，我是一个做内账的会计，不管税，税由我们外账报，可以将客户给我们公司的款减去应付给总公司的成本款后差额直接计到营业外收入吗

齐红老师解答 2024-11-30 08:06

亲爱的朋友，祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

快账用户7437 追问 2024-11-30 08:07

收到客户款借：银行存款贷：其他应付款-总公司贷：营业外收入（收到客户款一应付总公司成本款）

快账用户7437 追问 2024-11-30 08:08

请问老师，可以这样做吗

齐红老师解答 2024-11-30 08:10

您好，不好意思，我们同时发信息时我当时看不到，上面一个信息我现在才看到 1.不可以，内账也是正常写分录 2.下面这个分录不行的，虽然内账不用报税，但我们分录是正常写的，另外您要一直这样写，以后您换工作就思维定势了，正确的分录都不会写了，不好的

2024-11-30

你好如果是全额开发票给客户的话需要把客户的钱做收入的呀

2024-02-27

你好，你们发票是怎么走账的呢？是直接那个代加工单位直接把发票开给你的客户吗？

2022-05-11

收到安装费时：借应收账款10000元，贷主营业务收入10000元。完成安装后，确认成本，借主营业务成本，贷应付账款。

2024-09-24

你好这种模式实质上是你们帮他卖车，赚的手续费，或者叫佣金。您按差价开服务费发票给他们，收取服务费就好。

2021-03-27

领取会员