您好,我们 买过来 借:库存商品 进项税 贷:应付账款(辅助核算总公司) 卖给客户 借:应收账款(辅助核算客户) 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
老师,印花税我是按季度汇总申报。然后按次申报。每个季度都按次申报。我现在马上申报4-6月的印花税。我是根据进项发票汇总的金额。我看了合同大部分都没有价税分离。所以我按含税价申报的。例如技术合同有4个。我是一个个报还是汇总报?应税凭证书立日期我都写的6.30可以吗?
其他应收款借方余额,贷方余额表示什么
老师,您好,小规模纳税人,当月开出的销项发票,需要计提增值税吗
支付一楼办公室租借打印机租金及打印黑色彩色超出的金额(24年11月12日到25年4月12日5个月的):4621.65元,这个怎么做分录呢?
老师,你好,请问一下,开具专票,没有在商品上开折扣,开具发票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,这样开具的发票有什么风险
老师您好!我们的服务销售额要缴纳印花税吗?
老师,小规模增值税报表,免税销售额填在哪一行 税额调哪一行
老师,这两张发票是不是得下载pdf版本才能打印出来
老师,收到一张电子银行承兑汇票,该怎么做账
谢谢老师!
老师,我是一个做内账的会计,不管税,税由我们外账报,可以将客户给我们公司的款减去应付给总公司的成本款后差额直接计到营业外收入吗
亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
收到客户款 借:银行存款 贷:其他应付款-总公司 贷:营业外收入(收到客户款一应付总公司成本款)
请问老师,可以这样做吗
您好,不好意思,我们同时发信息时我当时看不到,上面一个信息我现在才看到 1.不可以,内账也是正常写分录 2.下面这个分录不行的,虽然内账不用报税,但我们分录是正常写的,另外您要一直这样写,以后您换工作就思维定势了,正确的分录都不会写了,不好的