我们公司收到客户订货款，但是这笔款项需要打给另一个供货商，才能订到货，相当于我们公司赚中间差价。那么我们公司收到客户款项怎么做账？
你好 如果是全额开发票给客户的话 需要把客户的钱做收入的呀
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想请教一个科目的问题，我公司是贸易商，当有客户在网上看中我们商品的时候，我们直接和供应商拿货，但这个商品并不入库到我们公司，因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那，而我们会先付货款给供应商，等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价，我想问的是商品不入公司库存，由供应商直接发货至客户那，我这边做账流程应该怎么样呢？入到哪个科目比较合理？
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货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗？货物没有经过我们公司哦。
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老师，现在有个问题，供应商把钱给我们，我们再转给客户，客户把货给供应商，相当于只是从我们公司走下资金，我们收到的款和我们转给客户的款怎么处理呢
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我们公司收到客户订货款，但是这笔款项需要打给另一个供货商，才能订到货，相当于我们公司赚中间差价。那么我们公司收到客户款项怎么做账？
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我们是进口货物的企业，按理应该境外企业自己订舱把货运给我们，但是现在海运费很贵，有时我们订会比客户订便宜，然后现在客户就让我们订。那我们肯定要赚钱，不白忙活，我们收到收到订舱款之后把款给船公司 我们赚个差价 那我们增值税这块怎么交，开票怎么开呢
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我知道收入这个是需要做，那么需不需要做应付款
因为其中一部分需要付给另一个供货商，但是我们是月结，只有月底才会对账，每一笔给供货商多少也不清楚
你好 需要做应付款的呀 如果应付款暂时搞不出来 就月底对账了以后 再做也是可以的哈
那如果当月也对不出来呢
就是也有可能隔月那么一两笔，那么能不能给供货上订货的时候做个应付借贷方那样的，显示一下
你好 如果当月对不出来的话 也可以预估一个数字的哈 等对账了开发票了 再冲掉 正常做成本就可以的