我们公司收到客户订货款，但是这笔款项需要打给另一个供货商，才能订到货，相当于我们公司赚中间差价。那么我们公司收到客户款项怎么做账？
你好 如果是全额开发票给客户的话 需要把客户的钱做收入的呀
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想请教一个科目的问题，我公司是贸易商，当有客户在网上看中我们商品的时候，我们直接和供应商拿货，但这个商品并不入库到我们公司，因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那，而我们会先付货款给供应商，等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价，我想问的是商品不入公司库存，由供应商直接发货至客户那，我这边做账流程应该怎么样呢？入到哪个科目比较合理？
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货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗？货物没有经过我们公司哦。
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老师，我们有出口货物，但是材料是客户提供（也就是我们的进口胶料是客户提供的进口货物的报关单是我们公司的名称）进口的增值税和关税是我们公司付款的，现在客户把税款用公账转给我们了，那么我收到款项了要怎么做账。
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老师，现在有个问题，供应商把钱给我们，我们再转给客户，客户把货给供应商，相当于只是从我们公司走下资金，我们收到的款和我们转给客户的款怎么处理呢
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我们公司收到客户订货款，但是这笔款项需要打给另一个供货商，才能订到货，相当于我们公司赚中间差价。那么我们公司收到客户款项怎么做账？
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郭老师，去年新注册的公司，没有收入，对公户还没开，有没有规定什么时候开，应该让客户什么时候去开
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我知道收入这个是需要做，那么需不需要做应付款
因为其中一部分需要付给另一个供货商，但是我们是月结，只有月底才会对账，每一笔给供货商多少也不清楚
你好 需要做应付款的呀 如果应付款暂时搞不出来 就月底对账了以后 再做也是可以的哈
那如果当月也对不出来呢
就是也有可能隔月那么一两笔，那么能不能给供货上订货的时候做个应付借贷方那样的，显示一下
你好 如果当月对不出来的话 也可以预估一个数字的哈 等对账了开发票了 再冲掉 正常做成本就可以的