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老师,客户与我们甲公司签订合同,业务是我们这边的,但我们公司不能生产,到总公司那边去做,总公司不赚差价,以成本价给我们,我们再销售给客户赚取差价,客户将款转到我们公司,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做

2024-11-30 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 09:59

你好,同学 总公司卖给你们 借库存商品 贷银行存款 对外销售 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户4243 追问 2024-11-30 10:01

老师,我是一个做内账的会计,不管税,税由外账负责,没有库存商品,从总公司发到客户手中

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齐红老师 解答 2024-11-30 10:02

这样的,话, 直接确认收入,成本

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齐红老师 解答 2024-11-30 10:03

借银行存款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷其他应付款_总公司

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快账用户4243 追问 2024-11-30 10:03

请问老师,会计分录怎么做呢

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快账用户4243 追问 2024-11-30 10:06

老师,收到客户款时,借银行存款 代其他应付款 -总公司 贷主营业务收入(差额)

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快账用户4243 追问 2024-11-30 10:06

老师,可以这样做吗

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齐红老师 解答 2024-11-30 10:12

可以的,没问题的,同学

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齐红老师 解答 2024-11-30 10:12

老师看了,这个分录也是可以的

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快账用户4243 追问 2024-11-30 10:15

老师,请再看一遍我刚才的分录,差额直接计入到主营业务收入中,这个分录没有主营业务成本,就不用结转成本了,可以吗

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快账用户4243 追问 2024-11-30 10:17

老师,可不可以将差额直接计入到营业外收入中呢

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齐红老师 解答 2024-11-30 10:36

老师,请再看一遍我刚才的分录,差额直接计入到主营业务收入中,这个分录没有主营业务成本,就不用结转成本了,可以吗 内账可以这么处理

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齐红老师 解答 2024-11-30 10:37

也可以老师写的方式,两种方式都可以

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快账用户4243 追问 2024-11-30 10:46

老师,可以将差额计入到营业外收入中吗

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齐红老师 解答 2024-11-30 11:13

最好不要的,因为是销售商品

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快账用户4243 追问 2024-11-30 11:34

老师,为了简便做账,我还是这样做,收到客户款时,借银行存款 代其他应付款 -总公司 贷主营业务收入(差额)

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快账用户4243 追问 2024-11-30 11:34

主营收入—总公司

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快账用户4243 追问 2024-11-30 11:35

老师,为了区分收入来源,设立主营业务收入二级明细科目为总公司,可以吗

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齐红老师 解答 2024-11-30 12:06

可以的,同学的,这个

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齐红老师 解答 2024-11-30 12:06

老师看了,分录没问题的

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