打收据就需要盖对方的财务章才有效
老师好,我公司是建筑劳务分包公司,与建筑总包方签订分包合同、我们劳务公司和包工头签订协议,工人工资由总包方代发,请问甲方代付工资个税由哪一方申报
我公司跟甲方签订建筑安装服务合同。开给甲方发票为建筑安装工程服务。我公司把一部分建筑安装分包出去给乙方,付款时乙方开具建筑安装工程服务费发票给我公司。请问老师,我公司与乙方签订分包合同是否可行?乙方开具的发票我司是否能接收?
老师,乙方跟甲方承包一个项目,然后转包给我司,我司又将部分劳务分包给建筑劳务公司,一月份、二月份甲方都有先预付民工工资,直接打到建筑劳务公司员工的银行卡上,现劳务公司也开票给我公司,我公司还没开票给乙方公司,请问甲方1、2月份打给劳务公司员工的款我现在怎么入账?
我们是建筑劳务公司,开了劳务票给对方公司,对方不付钱给我们,直接帮我们以工资的形式发放的个人账户里,可以吗?然后还让我们写收据
老师,我们是建筑公司,属于承包方,又分包给别的建筑公司,支付给对方工程款时,怎么写分录
建厂购入的混泥土用做铺厂外地板大概6千多怎么做分录
公厂维修更换厂房彩钢瓦如何做账
销售给甲公司a产品一批,该批产品的成本八万元,销售贷款20万元,专用发票注明的增值税率16%,增值税税额为3200元,产品已经发出提货单,已经交付买方贷款及增值税尚未收到
物业公司接其他单位的培训工作。那老师我应该在公司经营范围内增加什么项目,
物业管理公司可以接其他单位的培训业务吗?比方说给酒店服务员做培训
某股份有限公司系工业企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用所得税税率为25%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格,产品销售为其主营业务。该公司12月发生如下业务:1.12月5日,向甲企业销售材料一批,价款为350000元,该材料发出成本为250000元。当日收取面值为395500元的银行承兑汇票一张。2.12月13日,向乙企业赊销A产品50件,单价为10000元,单位销售成本为5000元。3.12月18日,丙企业要求退回本年11月25日购买的20件A产品。该产品销售单价为10000元,单位销售成本为5000元,其销售收入200000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意丙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。(2个分录)4.12月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税和教育费附加。那老师请问第四问,是不是只要算前两题的销项税额,第三题的销售退回的红字冲减的销项税额就不算进来。直接用(45500+65000)×10%得要缴纳的税金及附加啊?
某股份有限公司系工业企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用所得税税率为25%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格,产品销售为其主营业务。该公司12月发生如下业务:1.12月5日,向甲企业销售材料一批,价款为350000元,该材料发出成本为250000元。当日收取面值为395500元的银行承兑汇票一张。2.12月13日,向乙企业赊销A产品50件,单价为10000元,单位销售成本为5000元。3.12月18日,丙企业要求退回本年11月25日购买的20件A产品。该产品销售单价为10000元,单位销售成本为5000元,其销售收入200000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意丙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。(2个分录)4.12月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税和教育费附加。注意:每一空行均应写明借贷方向、会计科目和金额。要求:1.应交税费科目写出明细科目;2.金额单位:元。
电子税务局APP上申请红冲发票好几天了,显示“该发票存在进行中的红字确认单”,这个是需要等,就可以了吗?
固定性制造费用22000元,变动性制造费用1.5元/小时,预算工时11000小时(5000单位*2.2小时),只生产单一产品。单位产品的制造费用预算为:变动性制造费用3.3元(2.2小时*1.5元),固定制造费用4.4元(22000/11000*2.2小时)。实际当年的产出为5100单位,实耗工时11300小时,发生制造费用为39013元,其中变动性制造费用为16724元。
本年无形资产摊销多了,要冲减的话分录怎么调
我们公司人员写然后对方扣公章,签字行吗,老师我们收据上是收款单位扣公章,我们扣公章没问题吧
让对方扣公章
只需要收款单位盖上财务专用章
老师收据上写着收款单位公章,我就让对方扣公章可以吧
是的,那个是可以的,只要盖章就行
老师这从文具店买的收据都是收款单位公章,扣公章确实是没问题是吧
正规都是财务章,没有财务章可以盖公章,都可以
老师那收据上写着收款人公章,我让对方扣财务章可以吗
不需要的,盖公章也可以的。只要是收据都有效
好滴谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师这个预收款用于付农民工工资就不用缴纳增值税是不 老师那甲方把款打入到企业农民工专户,然后企业要用转账支票转到银行的一个账户,银行在给代付,用支票转入银行账户这个分录要怎么做呢
借:银行存款-专用账户 贷:预收账款 借:银行存款-一般户 贷:银行存款-专用账户
老师您所说的这个专用账户就是农民工专用账户是吧 我想说的是,甲方打款直接打入到这个专用账户了 第二部,我要拿一张转账支票,将款转入到银行的一个代发工资业务代付结算款账户,这个转账支票票根我怎么做账呢 借其他应收款 贷银行存款吗
借:银行存款-民工专用账户 贷:预收账款 借:银行存款-代付工资一般户 贷:银行存款-民工专用账户
老师那个你所说的代发工资一般户是银行名字的账户,不是企业名字的账户,那企业也不能设置银行存款二级账户了
那个是公司的账户就是挂银行存款,是私人代付才计入其他应收款
老师这个代发账户 户名是代发工资业务付款结算款 我要在企业账上设置银行存款-代发工资业务付款结算款吗然后写上这个代发账号是吗
直接就是银行存款-某某银行(账号)就行