老师，提前代扣代缴社保员工个人部分用其他应付款的借方，可以吗
可以的，没问题的哈
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社保计提，借，管理费用 贷，应付职工薪酬-社保 缴纳，借，应付职工薪酬－社保 其他应收款－代扣代缴 贷:银行存款 付工资，借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
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想请教2个分录，图1的社保计提错了，是2020年12月的，想要抵消掉怎么做分录？ 图2 由于总部财务要求 “其他应收款-员工社保科目”不用了，用“其他应付款-代扣代缴社保”，我做完上一笔分录直接把余额转到“其他应付款-代扣代缴社保”吗？分录是否 借：其他应付款-代扣代缴社保 972.52 贷：其他应收款-员工社保 972.52
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老师好！老师，备用金分录是： 借：库存现金 贷：其他应收款 代缴社保分录： 借：应付职工薪酬—社保（个人部分） 贷：其他应收款—代扣社保 以上两个分录正确吗？谢谢老师！
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老师您好，计提社保时的分录可以像这种操作吗？ 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 其他应收款-代扣代缴个人社保（个人承担部分） 缴纳社保时： 借：管理费用 其他应收款-代扣代缴个人社保 贷：银行存款 老师可以像这种操作吗？企业部分是哪个月就进哪个月的费用
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扣的员工的社保部分，我二级科目写的是其他应收款-社保个人代扣代缴部分，，这样写可以不？
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粤公网安备 44030002003870号
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下月发工资时再转到贷方减少，对吗
是的，就是那样处理的
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。