老师，我们在建账的时候有个应收款忘记录了，现在要补上，怎么写分录？还不影响我的利润表

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• 老师你好，请问下我这有个小规模纳税人的公司，该公司1月有一份重复计提的工资，且没有发放，现在我把这张重复计提的工资凭证删除了，但是1季度的财务报表可以修改，修改了之后提示需要修改1季度企业所得税预缴申报表，点进去之后显示这个不能更改，请问老师这种情况应该怎么处理呢？

• 开出去的发票去年开了5个点，（其它业务收入)今年红冲了冲开，怎么做分录

• 24年子公司向母公司销售一批产品，售价1000，成本600元，当年全部未对外销售，母公司有子公司80%股权。第二年对外销售60%。编制21年22年的合并报表抵消分录，考虑所得税的影响。

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• 建账初期本年利润为负数，本年利润的期初余额应怎么填写，填写了－17000后试算平衡不符，差额刚好是本年利润数

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• 老师，小规模企业季度超45万，全额缴纳销项税，缴纳的增值税可以入税金及附加，然后进行税前扣除，可以吗？还是和一般纳税人一样，属于价外税，不能税前扣除？

• 办公软件我卸载了，又重新下载之后有的文件打开之后出现无法访问界面，有的能打开。这个怎么处理

• 老师，我们是一般纳税人酒厂进原材料，进项开普票不抵扣，可以不开进项票吗