交了银行账户手续费，做分录。借：财务费用-其他，贷：银行存款。月末结转财务费用，借：本年利润，贷：财务费用-其他-其他。 结转之后发现，财务费用的明细科目做错了。应该为财务费用-金融机构手续费。此时该如何调整修改纠正。

因为不知道要开票做凭证时借财务费用手续费 贷银行 之后开票了 我做的借6% 借手续费 贷其他应付款 现在领导要我做开票的转账时不要做qf 直接从财务费用手续费里冲 我该咋做啊

老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款

微信收款的时候，比如订单100元，手续费5元，做账 借：其他货币资金 - 微信 95 财务费用 - 手续费 5 贷：预收账款 100 做这分录的时，手续费发票还没到，到了次月手续费发票到了，假设其中5元手续费开的是专票，未税金额是4.7元，税额是0.3元，那次月怎么做账？整个分录冲销还是直接只冲销财务费用部分： 借：财务费用 -5 贷：财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3

老师，2022年1月收到了个税手续费返还，当时记账为:借:银行存款3000 贷:营业外收入-税费返还3000 结转: 借:营业外收入-税费返还3000 贷:本年利润 3000 当前在做2022.12月份的账务，发现1月份记账用错了科目，应该使用 其他收益 科目，该如何调整呢？（备注:记账软件中，其他收益科目需要手动结转到 本年利润）

支付中间商的销售佣金怎么做 借-其他应付款 财务费用/金融机构手续费 应交税费/应交增值税/进项税 贷-银行存款 这笔分录对吗？如果错了，怎么更正