老师您好，请问分公司和个人的往来款很大，就是打给个人再打给总公司私户，上百万，这个是给总公司的管理费用、做账费等等，请问怎么平掉好点？

但是账上也会有这个往来款挂着？

借管理费用贷，其他应收款做这个不就可以了。

就是这个往来款越来越大，平不了

借其他应收款，贷，银行存款，借管理费用，贷其他应收款，哪里会有余额，哪个有？

你没发票怎么做管理费用？

这个发票根据实际业务为什么不能做管理费用？只不过是他抵扣不了所得税呀，根据权责发生制，他必须有发票才能做账吗？

就算给总公司的管理费用可以这样做，但是分摊的所得税呢？