老师我们是一般纳税人，销项税是122469.43认证进项税是116931，上期留抵是4528.08这个结转增值税会计分录怎么做？
本期应纳税额 = 122469.43 - 116931 - 4528.08 = 1010.35 元。 会计分录： 借：应交税费 — 应交增值税（转出未交增值税） 1010.35 贷：应交税费 — 未交增值税 1010.35
-
Q
老师，我们公司上期留抵进项税406292.85元，本期销项56074.46元，本期进项29654.7元，本期进项我是计入应交税费−待认证进项税额，请问期末结转增值税的分录要怎么做
-
Q
老师， 我的上期留抵税额是3000 本期的销项税额是2000 本期的认证进项税额是160 这个结转分录怎么做，缴纳的时候怎么做
-
Q
公司是一般纳税人 请问一下 我上个月末有进项有留抵 那这个月进销结转该怎么做会计分录
-
Q
老师晚上好！ 公司是一般纳税人，即使当月没有销项税，进项税是不是也需要认证了？若认证会计分录怎么做？认证的进项税额是不是显示在增值税纳税申报表期末留抵税额栏次
-
Q
老师：一般纳税人，本月销项税额2761.06元，没有认证进项税，上期留底税额有1898.23，请问本月的增值税结转分录怎么做？
热门问答 更多>
-
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数？
-
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
-
我想接触自然人与企业之间的关系，但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢？
-
支付了广告费，未拿到发票。账务处理，为什么使用其他应收款科目，而不适用预付账款科目
-
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
-
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
-
公司对公贷款的利息，企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
-
一般纳税人开出发票是600多条，不同东西的配件，录单必须一个个录吗？可以直接五金配件，然后一个总价，数量全部相加，这样录凭证吗
-
公司聘请的女员工，年龄已超五十周岁，但她没有领退休工资的，这种算不算是聘请退休人员
-
计提安全生产费，可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提？比如这个月按成本比例，下个月按收入比例？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
完整的会计凭证是什么呀？
我们主管说不对
完成的供您参考： 1）结转进项税额 借：应交税费 - 应交增值税（转出未交增值税） 116931 贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额） 116931 （2）结转销项税额 借：应交税费 - 应交增值税（销项税额） 122469.43 贷：应交税费 - 应交增值税（转出未交增值税） 122469.43 （3）结转上期留抵税额（上期留抵税额相当于本期可抵扣的进项税额） 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额） 4528.08 贷：应交税费 - 应交增值税（转出未交增值税） 4528.08
这个要做到一张凭证怎么做呀
三个分录做到一个凭证上即可
就是汇总的话怎么做？主管说这样也不对
您可直接问您们主管，怎样操作是正确的！
人家也不给我说
这个这边也没办法呀，还是需要你们沟通确认的呢