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老师你好，一般纳税人进项税已认证未抵扣完的进项税怎么做分录呀？没月增值税是怎么结转的呀？
2023-12-21 15:40
2023-12-21 15:41
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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当月缴纳增值税怎么做分录，还有当月进项税认证抵扣还剩余没有抵扣完怎么做分录呀？
上面都给你了 交增值税的分录是 借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款
可以不通过已经增值税转出未交增值税科目吗？直接用已经增值税未交增值税科目结转增值税可以吗？
这个不能 必须要通过的哦
老师，加计5%抵扣的进项税怎么做分录呀？
同学你好 计提加计抵减额：借：应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，贷：其他收益/营业外收入；申报缴纳增值税抵减加计抵减额：借：应交税费——未交增值税，贷：银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，当月不足抵减的，结转下期继续抵减。