老师 有个老板卖货给客户，谈好的价格是不含税的，成交后客户有要求开发票，然后按13个点给老板钱了，会计要怎么做这笔分录呢
您好，这个的话，等于说，有客户开票，要你们承担税款是把
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老师，我想问一个问题，是这样子的，就是所有的企业，给别人开发票，是怎么开的，是跟别人谈好，价格是多少？然后增值税是多少，然后价格外的增值税，这两部分加起来，是要收客户的钱，是吗？是这么跟客户说吗？还是说，直接价税合计是多少金额，直接就报价格给客户呢？
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老师你好，就是我们老板他卖货物给客户，然后是对公付的钱，但是客户不要那个货了，直接微信给我们的钱，这个我们要怎么写分录
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老师你好，就是我们老板他卖货物给客户，然后是对公付的钱，但是客户不要那个货了，直接微信给我们的钱，这个我们要怎么写分录
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老师，公司进口水果卖给客户，现在要开销售发票，老板只给个含税总金额10万，没给单价或数量，说是客户没有要求单价和数量，然后要求公司税负控制在3%，让我自己看着开单价数量！这个情况怎么处理？
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老师，我们之前卖了个机器，款项7万，借:银行存款 贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税，后来客户要求换货，就把这张票红冲了，然后会计在当月的主营业务收入里进去了这部分，然后给客户开了5万的票(客户换5万的机器)，并做了收入分录，然后现在要退2万的款给客户，这个怎么做分录啊？
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不是的，是原本我们开票，客户付税款给老板
不是的，是原本谈的价格不含税，后面客户又要求开发票，税费客户承担，付税款给老板
那你们直接收到的时候借方，银行存款贷其他应付款就行
这样其他应付款不是永远平不了吗
然后从其他应付款转到营业外收入
可以直接计营业外收入吗
最好是中间过渡一下
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心
谢谢老师
没事的，这个不用回复