老师 有个老板卖货给客户，谈好的价格是不含税的，成交后客户有要求开发票，然后按13个点给老板钱了，会计要怎么做这笔分录呢
您好，这个的话，等于说，有客户开票，要你们承担税款是把
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老师请问，比如上个月会计做了应收账款1万，没有开发票，客户说发票给开成2笔5000的，然后给开了，客户又说不开2笔了，又给冲红了，这个要怎么做分录啊，怎么处理啊
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老师，您好，请教个问题，有时候有些客户购货物，一开始不开票，都是给的不开票价格，后来又要开票，老板要求把税点单独打到个人户上，然后是要8个点的税金，也有时候是要6个点的税金，这样和正常要开票的价格拿13个点税金的，怎么比较是哪个拿税更多一点
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老师，商贸公司卖货有返点比如返10个点，我卖给客户1000元，然后该给客户返点100元。现在是客户给我开100的发票，我把钱打给对方，然后对方按1000元打款给我方，这个100元的发票我该做什么科目合适呢？
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老师，现在公司公户收到一笔钱，是53000，客户要求我们开专票，我们是小规模开不了，然后老板就去跟客户沟通，也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱（这个税点我也不知道老板是怎么算出来的）反正现在就是要给客户退回去3000块，名义给退税点，然后也不给开发票，但是这笔钱也入了公司账，即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧？也想问一下这个情况合理吗
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老师你好，就是我们老板他卖货物给客户，然后是对公付的钱，但是客户不要那个货了，直接微信给我们的钱，这个我们要怎么写分录
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不是的，是原本我们开票，客户付税款给老板
不是的，是原本谈的价格不含税，后面客户又要求开发票，税费客户承担，付税款给老板
那你们直接收到的时候借方，银行存款贷其他应付款就行
这样其他应付款不是永远平不了吗
然后从其他应付款转到营业外收入
可以直接计营业外收入吗
最好是中间过渡一下
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心
谢谢老师
没事的，这个不用回复