您好老师，客户付款给平台，平台扣除一部分服务费后剩下的再转给我公司，我们公司直接给客户开票，然后客户那边有一部分要开票有一部分不开票，不用给平台开票，这的账务处理分录是怎么样的呢？

我们收到平台的款和做收入的分录可以发一个吗

好的 比如收入101，平台扣1， 借：应收账款-平台  101   贷：主营业务收入等 101 收到款项时 借：银行存款  100        销售费用1（应取得发票。）      贷：应收账款-平台  101

老师 那我给客户开的票是怎么提现出来的呢 是借：应收账款-平台 贷主营业务收入 吗 还是：借应收账款-零售客户 贷：主营业务收入 然后再借应收平台 贷：应收-零售

比如收入101，平台扣1， 借：应收账款-零售  101   贷：主营业务收入等 101 收到款项时 借：银行存款  100        销售费用1（应取得发票。平台）      贷：应收账款-零售  101

老师 零售这块我们开了票出去的怎么处理呢？

就是我们给客户开票了这块，但我们没有直接收钱 还是平台一起收了转给我们

你好同学，开票和不开票，都要计入收入