你好,那个是可以本月转出的

老师好,企业本年4月取得的增值税发票,4月正常入账,当月正常申报增值税。10月10日,税务局通知,4月这张发票由于对方未缴税,我单位不能抵扣,要求在9月报税表中进项转出,9月做账系统已结账。我是否记账在10月做进项转出,10月做进项税额加计扣除5%做反方向。借:成本100,贷:进项转出100。贷:进项加计抵减 5,贷:其他收益:—5。
老师您好,我这接到税局取得异常凭证的发票不让抵扣(我已经抵扣了),要求作进项税额转出,我需要在开票系统开具红字信息表给销售方吗
请问老师,我们收到供应商的发票,已经抵扣了,但是后期他们因为税率错了,又做了红冲,那么我在税务局申报表,要不要做进项转出?或者我不转出,正常抵扣这个负数发票能行吗?
23年开专票10000,24年2月得知需要冲红该张发票,在购买方已抵扣的情况下,红字信息表是否由购买方提交,购买方是否本期增值税申报需要进项转出,需要补交转出的进项税和附加税(该笔进项税是否不能抵扣)?
三季度三个月,没开票,但取得了进项专票,进项税额也分离出来了入账了,三个月都没抵扣,那这种情况下,进项税额在月底或者季末要转入待抵扣吗?这个需要怎么处理
2023年搅拌站生产混凝土,由自有车队配送,车队不对外运输,这是混合销售吧?另砂浆适合简易征收吗?
2025年企业工商年报中,纳税总额是根据什么数据来? 比如我2025年,实际缴纳的各项税费是32万,收到增值税留抵退税400万,那我纳税总额填多少?这个填错了,会不会有什么影响?
2025年企业工商年报中,纳税总额是根据什么数据来? 比如我2025年,实际缴纳的各项税费是32万,收到增值税留抵退税400万,那我纳税总额填多少?
老师,事业单位业务转账的手续费可以在利息里扣吗
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
必须转出吗?取得发票是正常业务
是的,进项必须转出的,成本不需要
有政策吗?这样企业挺冤的
税局都喊你转出了,当然是有政策依据的哈,现在是依法纳税