老师您好，我这接到税局取得异常凭证的发票不让抵扣（我已经抵扣了），要求作进项税额转出，我需要在开票系统开具红字信息表给销售方吗
你好，不需要的，实际业务的不用。
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老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是： 借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
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老师您好，我是购买方，专票已认证抵扣并做账，现在需要退回重开，我已开具红字信息表给销售方，收到负数发票后，我都需要怎么操作？
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老师您好，去年9月份已抵扣的进项票，现在票又要要回去，是从我们这边重新开具给销售方好呢，还是我们这边开具红字信息表，让销售方根据信息表开具负数呢
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老师您好，我这接到税局取得异常凭证的发票不让抵扣（我已经抵扣了），要求作进项税额转出，我需要在开票系统开具红字信息表给销售方吗
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老师，对方的开给我的发票，我已经抵扣，是不是需要进项转出，我方开具红字信息表，然后做销售退回，账务上红冲分录
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老板有两家公司，经常互相往来付款，收款的时候有开销售发票做应收账款，请问付款的时候可以直接做应收账款，贷银行存款吗？
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农村充电桩维护费，政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴，但是尚未打款，可以提前确认收入吗，有什么风险，单位想提前确认
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收到甲公司款，有开发票，做借：银行存款 贷：应收账款甲；又付款甲公司，没开票，做借应收账款甲 贷银行存款；这样可以吗
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老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
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老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
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现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么？从哪里取数？
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业务发生时借：工程施工，贷：应付账款。借：应收帐款，贷：主营业务收入。结转时借：主营业务成本，贷：工程施工。如果这样做我可以按票确认收入，按票结转成本么？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，那我怎么做呢，是运输发票
借以前年度损益调整或是管理费用等 贷应交税费、应交增值税进项转出。
好的，谢谢老师，我也不知道业务真实吗，如果不真实是不是要开信息表给销售方让他冲红？
对的，是的，是这么做的，你能联系上对方的可以。
业务说能联系，冲红掉运输发票让销售方开红字给我，会不会直接就显示业务不真实了，因为是之前的发票，会不会对我们有什么影响？
你好，那本来就是不真实的业务，全部红冲就可以的，当时钱支付了吗？他能给你退钱吧。
好的 谢谢老师，我问下
不用客气，工作愉快。
工作愉快
工作愉快，非常感谢。