老师您好，我这接到税局取得异常凭证的发票不让抵扣（我已经抵扣了），要求作进项税额转出，我需要在开票系统开具红字信息表给销售方吗
你好，不需要的，实际业务的不用。
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你好老师我作为采购方，因部分退货19年7月申请红字发票信息表时选的未抵扣，对方未开具负数发票，10月份这张蓝票又进行了抵扣，20年7月份系统提示发票异常被红冲，我做了进项转出，能要求对方再补开蓝字发票吗？
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我司为销售方，开给购货方一张专票。现因规格开错，对方要求开红票。这张票对方已经认证，但是未进行抵扣。现在我司作为销售方不能填写红字申请单了，显示对方已认证。对方以未抵扣申请了红字信息表，也显示审核已通过，可是我司系统上怎么也查不到这张红字信息表，要怎么开红票呢
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老师你好，购方发票已经认证抵扣了，但是销售方发现开错型号了，要红冲发票，购方需要到税局开具红字信息表吗？还是可要直接在税控盘上操作？
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老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是： 借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
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老师您好，我是购买方，专票已认证抵扣并做账，现在需要退回重开，我已开具红字信息表给销售方，收到负数发票后，我都需要怎么操作？
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老师，那我怎么做呢，是运输发票
借以前年度损益调整或是管理费用等 贷应交税费、应交增值税进项转出。
好的，谢谢老师，我也不知道业务真实吗，如果不真实是不是要开信息表给销售方让他冲红？
对的，是的，是这么做的，你能联系上对方的可以。
业务说能联系，冲红掉运输发票让销售方开红字给我，会不会直接就显示业务不真实了，因为是之前的发票，会不会对我们有什么影响？
你好，那本来就是不真实的业务，全部红冲就可以的，当时钱支付了吗？他能给你退钱吧。
好的 谢谢老师，我问下
不用客气，工作愉快。
工作愉快
工作愉快，非常感谢。