老师好，我们是建材公司，自己购买原材料给第三方加工，帮对方垫付的电费，是我们公司公账扣的，开了专用发票，请问垫付电费，我们入其他应收款？
是的，就是那样做的
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老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
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老师，对方公司委托我们公司加工一批材料，分两种方式，1⃣️种是我们交押金，对方把材料给我们，加工完产品再给对方，第2⃣️种是材料在他们自己工厂，双方只有个数量交接单，我们人员在他们工厂帮他们加工。问：第1⃣️种情况押金我们已计入“其他应收款”，但收到他们的加工材料怎么记？是记原材料入库吗？车间领用再记原材料出库，等产品出来再记库存商品吗？，第2⃣️种怎么记啊？
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老师，请问，我们帮客户做安装光伏工程，材料是他们自己提供，但是由于施工过程，我方损坏了部分材料，要赔款给他们，然后我们就公账支付了款11万，他们也开了对应的专票给我们，这个专票可以抵扣吗？这个业务应该怎么做分录
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老师你好，我们单位和一家公司签订了一个技术开发合同，合同约定我们占比20%，对方付给我们药学研究费用的80%，以后我们是上市许可持有人，这个项目的生产购买材料加工都是按照比例对方付给我们钱后我们再购买材料。以后也是按照比例分成。现在我们收到对方付给我们的技术开发费，我们就是该确认收入确认收入了。对方按比例付给我们的材料款和加工费，我们应该记到哪？
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老师，你好！咨询下我们公司下有个工程给其他人做的，其中他们个别有几个人工地上买零散材料自己先行垫付了，材料发票已开来，那到时我可以把这笔材料款对公打给工人吗？
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但是我们拿专票又抵扣税额，分录怎么平？
你们只是垫付款，那个专票不能抵扣的
但是对外的话，我们自己付的
你们垫付的钱从应付的加工费中扣回就是，凭加工发票做账
好的，谢谢老师
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老师，我们收到电费发票不用入账吧？
是的，那个不需要做账的
老师，有什么文件吗？跟老板说，他们不认可
这个还需要文件？是你们垫付的钱，不是你们的费用，为啥需要发票？起码的业务常识哈
老板不能理解
认为开了专票，名称也是我方开头
那个是别人承担的费用，你们只是代付的呀，你们要收回的，怎么就成你们的费用？
说白了老板是想虚假抵扣那个专票，你告诉他虚假抵扣的后果，补税还有罚款
好的，谢谢老师
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