请问老师10月份有开出销货发票给客户，客户也已经抵扣了，这个月发现金额有错误，需要重开，客户同意补偿税额，那是不是需要全额补偿开出去的那张发票的税额，然后我们这边税务再怎么处理呢？

同学，你好那是不是需要全额补偿开出去的那张发票的税额是的

2024-12-11

不需要调整，直接做今年的业务就可以借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）销项税额（红字）货品退库借：主营业务成本（红字）贷：库存商品（红字）

2022-04-15

你好，这个不需要交税的。

2024-11-29

1 月发票红冲账务处理冲减收入：借：主营业务收入（10 月原发票不含税金额）、应交税费 - 应交增值税（销项税额），贷：应收账款等（10 月发票含税金额）。冲减成本：借：库存商品（退回 240 袋成本），贷：主营业务成本。 11 月重新开票账务处理确认收入：借：应收账款等（新发票含税金额），贷：主营业务收入（新发票不含税金额）、应交税费 - 应交增值税（销项税额）。结转成本：借：主营业务成本（扣除退回数量后的成本），贷：库存商品。税务处理：红冲发票减少销项税额，重新开票按新销售额计算，申报时分别在对应栏次体现，按实际情况算应纳税额。

2024-12-14

同学，你好发票需要重新开具

2024-03-18