咨询
Q

老师,您好,我的2023年增值税申报表上销项税额本年累计数是951953.2,本期发生数是48252.61,后面又做了一笔结转销项税额695908.69,所以本年累计就成了256044.51,和我增值税申报表的本年累计数对不上了?这种我是应该更改申报表吗?

2024-12-11 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-11 14:16

先检查会计账目及前期申报情况确定差异成因,若非申报表错误则调整账目,若是则依税务规定程序更正申报,切勿贸然更改申报表。

头像
快账用户1051 追问 2024-12-11 14:19

那年底关账时是需要把销项税额转出到未交增值税吗?

头像
齐红老师 解答 2024-12-11 14:22

是的,一般需要将销项税额结转到 “应交税费 - 未交增值税”

头像
快账用户1051 追问 2024-12-11 15:02

进账税额也需要结转

头像
齐红老师 解答 2024-12-11 15:07

销项大于进项,差额行进结转 销项小于进项,不用结转

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
先检查会计账目及前期申报情况确定差异成因,若非申报表错误则调整账目,若是则依税务规定程序更正申报,切勿贸然更改申报表。
2024-12-11
同学你好 应该填本年累计数44120.06
2020-09-14
如果没有视同销售差一等应该是一样的。
2022-08-31
同学,你好 一般情况下处理固定资产的收入应计入营业外收入,而不是营业收入。所以要正确区分,如果你的增值税申报表中的收入和财务软件出来的营业收入本年累计数差的是处理固定资产的收入,那你应该填剔除处置的三个固定资产的收入。祝你学习愉快!
2021-01-12
您好同学,我看一下报表回复您
2021-10-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×