11月份开的销售发票，11月份已入账，但未抵扣，12月份又做了红冲，然后总金额不变，产品名称变了，又重新开票了。 问题1.现在怎么入账？
是你收到的，还是开出去的？
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老师您好，供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票，我司8月份已入账，11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明，金额，商品名称都没什么问题，然后让开了红字信息表给供应商，让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票，那我要把8月份做的账要冲掉，然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗？还是不需要冲八月份的账（因为十一月份开的进项发票就是一正一负，平的）
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我2020年11月份的时候错开了1张6万多的专票，本应开给A公司的错开成B公司，然后21年1月份才发现，但是我已经在11月份的时候记收入了，这个月开了红字发票又开了一张正确的，请问现在这两张发票要怎么入账呢？
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老师，请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲，又重新开了一张正确的发票，2月份的票已入账交税，开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账？发票是简易计税的普票。
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老师，请问本公司在11月开具开票入账，做了收入，结转了成本，但是开错了发票，然后在12月又重新开具了正确的发票，但是忘记红冲掉11月的发票了。所以就开多了19万的销售发票，这个12月要怎么做账呢？
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老师，11月份我们开了一张电子专票，已经申报收入了，现在12月份，客户说要把这张票冲红，1月份再重新按另一个公司名称来开，那我们能1月份再冲红，然后1月份再开正确的发票吗？这样一正一负不用做账务调整了？这样可以吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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我是销售方 我开出去的
11月份 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 12月份，借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项负数 应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项
11月份还未结账，可以将11月份入的凭证直接改成现在这个发票内容吗？
bu可以按照错误的来。
没看明白您的意思
不可以 按照错误的来， 因为你开票日期是12月份，不可能出现在11月份里面。
就是11月份的账不能改了 只能在12月份重新做负数入账是吗
明白了 谢谢
是的对的是的对的。