老师，请问本公司在11月开具开票入账，做了收入，结转了成本，但是开错了发票，然后在12月又重新开具了正确的发票，但是忘记红冲掉11月的发票了。所以就开多了19万的销售发票，这个12月要怎么做账呢？
你好，在11月份补上负数收入就可以了
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老师你好，11月份开错了几张发票，忘了作废，这个月需要红冲，但是上个月是因为名称开错了，重新开的，上个月的收入需要正常记账是吗？成本怎么结转呢？产品开了两遍发票，就是税控编号的名字错了
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老师，请问我五月份有一笔出口的发票开错了，收入确认金额错误，我11月重新开了发票，之前那个发票冲销掉了，这个月我做账收入冲销掉了5月份的，重新确认了收入，那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗，还是不用结转了。
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老师，请问本公司在11月开具开票入账，做了收入，结转了成本，但是开错了发票，然后在12月又重新开具了正确的发票，但是忘记红冲掉11月的发票了。所以就开多了19万的销售发票，这个12月要怎么做账呢？
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老师，请问在2022年12月由于开具错误，就开多了100万，然后在12月做多这个收入100万，成本也做100万，到2月份时开具发票120万，红冲了100万，但是入账的时候，我只做了20万收入跟对应20万的成本，那原来12月的是不是不红冲掉呢？
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老师，请问在10月份开具的专票，里面内容开错了，然后就认证了，到11月把10月份的发票红冲了，又开具了正确的发票，现在11月份又把11月开具的正确发票认证了！10月份的是不是认证的是不是要转出来
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负数收入还没开具出来呢？是生产企业
你好，那你这个月开负数发票，红冲之前的不能红，冲了账上也不能充。
就是老师，就是开多的销售发票不知道怎么做，又要生产产品，在12月做开多发票的收入进去，那也要做相应的库存商品进去，到1月份红冲12月的收入的话，成本也要红冲掉，那到1月份不是又剩下多的库存了，但实际上没有生产到有这部分商品
你暂估成本就可以的，或者是你如果不做这个成本单位需要交企业所得税的吗？
怎么做暂估成本呢？又要做生产的分录的，
直接把这部分商品不做生产，做暂估购进，对吗老师
借主营业务成本，贷应付账款做这个。
会算的时候，你把这个分录红冲了就可以了，借应付账款，贷以前年度损益调整，
不用做生产商品这些分录了吗？
对的，是的，不用做的那么麻烦的。
那进销存怎么做呢？没有商品，又有收入出去了
你好，你别做进销团，不用做商品的，你看下我给你写的那个，不涉及到商品。
那明细账的收入跟进销存的收入不对应了怎么办
这不一月份红冲了吗？累计截止到一月份之后，它就是正确的了。
算一年的啊，从2022年1到12月的算
1月份也还没有红冲掉，蓝子金额不够红冲
你多开了发票，你在12月份的时候没有调整，只能这么做，如果你有合适的建议的话，你可以说一下的 我知道的合理的只能我上面的
那就让明细账跟进销存不对应了吗？
是的 不对应 你想要对应的话，你可以自己暂估原材料，然后再结转，成本和生产是一样的 这种麻烦 你可以做
不暂估了，这样子好点，那开多发票金额是19万，暂估成本也是19万吗？才不能交所得税
你好，你们单位没有费用吗？你有费用的话，你看一下你的利润是多少。