老师好！ 我司是小规模纳税人，KTV行业 客户购买洋酒，我司会赠送矿泉水，绿茶等 如果是内账 会计分录: 借:销售费用—招待费 贷:库存商品—饮料 如果不是这个分录，正确的会计分录？

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• 郭老师，我们有一笔暂估的原材料，汇算有调增了，我账上领料结转成本了，现在还挂了应付账款-暂估，我要怎么冲

• 老师1月开了发票如果2月开的发票多的话是不是1月的要申报了2月才能开出来，不然额度不够，还是说得把1月的税款也要交了才可以

• 老师，我想问一下。12月末我做银行日元汇兑损益，取的12.31的汇率，那我1月底做汇兑损益，月初汇率应该是1月第一个工作日的汇率吧，但是那我1月初的日元对应的人民币折算价和12月底算的人民币折算价有差，这个汇率取值到底应该怎么处理？可以直接用12月末的人民币数当成1月月初的人民币数来算1月的汇兑损益吗？

• 公司账务是代理记账公司做的，税务局上能看出来不是自己单位员工做的而是代理记账做的不

• ERP学习软件，上哪里找？找不着，或是上哪买也可以，我要学习软件，我想学习一下ERP

• 老师：请问截至25.12.31现金+银行余额+应收未收-25年应付未付-25年利润， 得出来得金额就是前期股东的负债，这个理论是对的吗？ 在职公司前期没有账，现在新旧 股东对于债务意见不同，

• 老师好，请教下，公司是一般纳税人，做销售体育产品，开具13%销售发票，因税负太高，后边如果转成只给厂家代理销售体育产品从中间赚取销售代理佣金，给厂家开具6%的代理销售服务费发票，这种可行不？

• 备考26年注会会计和经济法需要准备多久?2月开始准考时间够不？

• 老师 我司是制造业请问能开代加工费发票吗？

• 你好，老师！请问下我们开给对方普票，对方没有营业执照税号的，那发票能开吗