上个月开了票我做的开票收入借应收贷主营业务销项税然后上个月那一天收的现金是和食堂其他收入一起比如那天我们食堂收入是800其中有180是我的开票收入但是我做食堂收入也做了借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项然后这个应收就还挂着我那个开票做的那个分录的180上个月对账是对上了的
您好，做这个分录调整 借：现金 180 贷：应收账款 180 借库存现金-180 贷主营（负）贷销（负） 第2个分录的主营和销项按我们 （借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项）这个分录的计算来红冲
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老师，我上个月做了预收的，但是没开票，我这个月开了发票，那我要冲这个预收的分录是不是：借：预收账款，贷：主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样
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有个主营业务收入，正常我们会先开发票，做借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入，收到款时做借：银存，贷：应收。但是我们3月收到款，还没开票也未确认收入，可以先借：银存 贷：应收 等4月开票了，借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入 吗？还是应该如何做？
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老师您好我想问一下，我们单位把一个食堂档口包出去了，但是收入我们收，部分原材料也从我们后厨拿，我把她那边的收入也算到我们这里月末一起转出 借：主营业务收入-食堂 贷： 主营业务收入-烤冷面收入 借：主营业务成本-烤冷面成本 袋： 原材料-青菜 借： 主营业务收入-烤冷面收入 袋： 其他业务收入-烤冷面扣点 最后把结转出来的利润给她结账，借：本年利润： 贷：现金 请问我这么做对吗？
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老师，之前有个客户POS机收款，我做的分录是借银行存款，贷主营业务收入（无票收入），上个月客户要开票，当时做的分录是借应收账款，贷主营业务收入，现在挂着应收款，我这个月分录怎么调
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老师上个月开票确认了一笔收入借:应收180贷:主营业务收入应交税费上月就收到了现金160微信20然后上个月银行存款和其他货币资金是对上了的但是这个月才发现现金里面有这个开票收入的事上个月已经收到这一笔钱了就没有进行账务处理导致应收还挂着180请问本月怎么处理啊
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老师，工资表上未及列支员工姓名，能报销住宿费吗
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老师 公司是小规模纳税人，请供应商厂家的老师们到本公司指导工作，请厂家老师们吃饭，餐饮费发票金额是1982元，同时过了3天，公司员工加班，公司有请员工吃饭餐饮花了985元，是同一家餐饮店 把这个餐费开在一张发票上的，结账单明细单里面有吃的那些菜品，结账单是当天吃饭的时间，这笔餐饮发票，是2个不同时间吃饭。怎么做账呢
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老师， 由于银行账户还没办下来，超市收银台绑的老板的卡收款。 营业额除了现金，都进老板账上了。 然后公司还欠老板的，这样的话。每天收到的营业额可以直接冲减欠老板的钱，减少其他应付款-老板 ？？可以吗
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公司每月都会给员工补贴油费，可以公司办油卡给他们，然后每月开增专票来报销油费吗？
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老师 个体户定期定额征收，每个月收入最高不超过多少 可以继续保持个体户定期定额呢
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@董孝彬老师，是21年账面扣了5万，现在冲回来，只能按直线法扣3125，就是利润增加了50000-3125 但是税法优惠我们要纳税调减50000-3125，这样会计利润增加，税法利润减少，所得税不增加的 我们主要是因为21年所得税汇缴时没有纳税调减，！！你说的我好像又懂了。————我那种涉及补税的情况说的可能是，21年税务一次扣除了，账面没一次扣除，然后21年22，23，24年会计上每年都在折旧，然后税法22，23，24没调增！（对不起老师我感觉很抱歉给你添麻烦，我想彻底搞清楚）唉
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老师，客户欠我们的款，他们打算分期付，我们准备签份协议，如果客户未在规定时间内付款，他们会支付我们利息，我们还可以要求赔偿款什么的吗？和借款的违约责任相同吗？具体的违约责任得如何写
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老师，个体户的经营所得税，可以前面三个季度都不交税，放到四季度再一起交吗？
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