看到以前年做的借：“应收账款，”贷；银行存款，应收应收账款一直挂起的，这个怎么让对方还回来还是其他方法处理
你好，你如果确认收不回来，你可以进入到额外支出。
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老师们，我公司给个人挂靠，帮助打残值费。个人打款来会计处理是：借：银行存款贷：其他应付款—**人。打给对方是：借：应付账款**单位贷：银行存款。后来我才知道这款不回来了，对方给了张发票，我会计处理，借：管理费用贷：应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理？数额大。
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你好老师，我们单位电费是两家承担，每月电费交到我们单位挂账其他应收款，发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗？
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我们收到一笔钱，进了银行账户，借方计银行存款，贷方挂其他应付款 付钱时，借方在建工程，贷方银行存款 那这个其他应付款怎么处理？
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请问老师单位借款给其他单位，短期内会还回来，这个不收利息的，可以借吗？账务处理做了借方其他应收款贷方银行存款
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单位同事借款对公支付费用，做账借其他应收款，后来这笔款被银行退回，是做其他应收款贷方还是借方红字
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老师，我们公司是运输公司，预付给保险公司保费，然后收到发票冲预付，如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊，借：预付账款～保险公司10600，贷：银行存款10600。 借：主营业务成本10000 应交税费～进项税额 600贷：预付账款～保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回，借：其他应付款～司机保证金，贷方用什么科目。
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收的回来是不是要对方还回来
你好是的，正常还是要去收，实在收不回来再确认。
不知道当初那个人为啥这样做，这种不算收入撒
你好，这个应该是之前确认过收入了，现在只是把之前确认的收入收回来。
老师，麻烦看一下我发的第一条信息，相当于是公司给对方转钱，后面挂在应收账款里面了
你好，只发现了这一笔吗？这个应收账款之前没有做过，对不对？
如果是这样子的话，我估计本来是以比预付账款或者想计入其他应收款的。他没有用预付账款科目，就用到了应收账款。
翻之前，就跟那个公司有这一笔
也好，估计就是上面说的应该是计入预付账款的他当应收账款核算的。
不晓得是不是这样，那现在怎么做
这个钱你是确认收不回来了，你就进入营业外支出。
如果暂时还不确认的话，可以先不用做。
对方不需要给我们开票撒
你好，他没有给你提供过服务或者货物就不需要开票。