老师，你好，7月收到一张进项发票，没有到货，一直让对方冲红，一直没有冲红，这个要怎么做账啊，如何处理，谢谢
那个你不需要做账处理就行了哈。没付款也没收货
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你好，我们收到一张7月开的专票，在发票查验平台可查到，可是在综合服务平台查不到， 也无法抵扣，联系对方没有作废或红冲，是怎么回事？怎么处理？谢谢
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老师，有一张发票是2016年12月份开的，收到后一直没有认证，现在这张发票如果对方无法开红冲，应该怎么处理这张发票呢
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老师，请问一下有一张20年的销项发票，对方退回了，但是到现在一直没有做红冲处理，那现在应该怎样处理喔？
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老师，你好！6月份供应商给我方开了发票。由于采购一直没给我，我6月做了暂估。7月份供应商发现票开错了，他红冲了。我这面对张票据没做任何处理。税务系统提示我收到了一张红冲发票。我需要做处理吗？
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电子税务局显示收到一张红字发票，是对方开了直接红冲的，我们没有收到也没有抵扣认证，我这边还要做什么处理吗？
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一般纳税人，暂估没有明细， 1、借 原材料-暂估，贷 应付账款-暂估， 来票直接 2、借 应付账款-暂估，贷 现金/银行 不考虑有没有明细，这样1、2、分录对吗？然后考虑明细的话，这样有风险吗，指的是风险
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粤公网安备 44030002003870号
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有发票不用做账吗
因为7月份已经做了库存商品和应付账款科目要怎么弄
做账是根据业务来，不是看见发票就做账。现在什么都没发生，对方那个发票是虚开的，不做账。已经做了账就直接红冲
这单款没有付，但其他的货有预付款，上个月他们公司被稽查了，会不会对我们产生影响？
对方被查与你们公司无关哈，你们又没抵扣那个
那我直接红冲就可以了？现在他们的发票不敢收了，多付的款可以让他退回吗？
嗯嗯，直接红冲了就行，退款就行