同学你好, 2个办法 1)重新开发票,给对方换一下, 或者 2)发票按照开具的确认收入, 收到的钱与 账上的应收账款差额3元,冲减 财务费用
请问老师,最近我公司出售了一块土地使用权,钱在未开票之前,已经收到了一部分,现在我公司已经开票了,请问怎么做账?
老师好,我们收到一张进项发票己经抵扣了,那边发现多开了一万块钱的票,这个要怎么处理?
无票收入,有40块钱客户不肯给了,收不回来了,但是我已经按照实际收到的金额报税了!那么这40块钱怎么处理?
老师,请问发票开了100块钱的,付款90块,还有10块钱怎么搞呢? 这是以前遗留问题,现在不知道是票多了,还是钱从哪个途径付了,搞不清了
请问老师发票多开了3块钱出去现在怎么办钱已经收到了,但是3块钱我怎么处理
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
老师,我们是民间非营利组织,那我现在要怎么做呢?这是我之前记录的是应收账款,但提供服务收入,然后现在要冲的话怎么冲
举例说明 以前的分录 借:应收账款 103 贷:主营业务收入 103 收到钱 借:银行存款 100 财务费用 3 贷:应收账款 103 或者,你觉得做财务费用,不符合,你家的规则,那么,反冲收入 收到钱 借:银行存款 100 主营业务收入 3 贷:应收账款 103