同学你好, 2个办法 1)重新开发票,给对方换一下, 或者 2)发票按照开具的确认收入, 收到的钱与 账上的应收账款差额3元,冲减 财务费用
请问老师,最近我公司出售了一块土地使用权,钱在未开票之前,已经收到了一部分,现在我公司已经开票了,请问怎么做账?
老师好,我们收到一张进项发票己经抵扣了,那边发现多开了一万块钱的票,这个要怎么处理?
无票收入,有40块钱客户不肯给了,收不回来了,但是我已经按照实际收到的金额报税了!那么这40块钱怎么处理?
老师,请问发票开了100块钱的,付款90块,还有10块钱怎么搞呢? 这是以前遗留问题,现在不知道是票多了,还是钱从哪个途径付了,搞不清了
请问老师发票多开了3块钱出去现在怎么办钱已经收到了,但是3块钱我怎么处理
老师,我们是民间非营利组织,那我现在要怎么做呢?这是我之前记录的是应收账款,但提供服务收入,然后现在要冲的话怎么冲
举例说明 以前的分录 借:应收账款 103 贷:主营业务收入 103 收到钱 借:银行存款 100 财务费用 3 贷:应收账款 103 或者,你觉得做财务费用,不符合,你家的规则,那么,反冲收入 收到钱 借:银行存款 100 主营业务收入 3 贷:应收账款 103