我们公司每个月不能区分有些收入是否后期要开票的情况较多，可不可以设个“主营业务收入-无票”，如果下个月人家来开票，票开好后，我再把这部分从“主营业务收入-无票”中转出到“主营业务收入”中。这样操作可以吗？反正总金额是不变的。可以吗？
同学你好，完全可以的 一级科目，是法定的， 2级科目，是公司内部自己定的， 所以，为了方便工作，增加一个【无票】2级科目，完全可以的
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老师您好！我问一下，就是我们有个分公司是非独立核算的，分公司的业务都是总公司开票，总公司入账，然后又想要分清总公司跟分公司的收入，可以在主营业务收入的二级科目设一个这个分公司的收入科目吗，比如主营业务收入-xx分公司收入，这样有什么风险吗
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我们有一笔业务，与业主说好5,5分成的，操作是这样的，收入全部打到我们账上，我们全额开发票给上家，分成的这家开票给我们，我们支付给他一半的分成款，哪门我问：1分成的这家开什么名目给我呢？我进主营业务成本吗？2.负责销售的人员拿绩效奖励，是和他当月的薪资一块计个税吗？还是按劳务收入计税？3.是不是可以按佣金来进入销售费用，那这佣金是否需要个人去代开发票来进销售费用呢？
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小规模纳税人12月31日增值税免税。想要确定一些无票收入。我这做法是否正确？ 1、确定无票收入时，借：应收账款100 贷：主营业务收入100（此时不计提应交税费-应交增值税可以吗？ 2、后期开票时， ①先冲要开票的那部分金额，借：应收账款（负数）-30，贷：主营业务收入（负数）-30 ②开具专票时，借：应收账款30 贷：主营业务收入29.12 应交税费-应交增值税（销项税）0.87
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有一个客户2021年转账到我公司当时说不开发票就做了无票收入，后来2022年4月份的时候又开了发票，这样的话就变成了应付款挂着账，这情况下请问是否可以把这部分挂账转入营业外支出。还是要冲减无票销售收入？
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老师好，请问下，我们公司是租金收入的，每月开票收入都是从上月的15日到本月的14日为一周期，那这个月是11.15-12.14的租金为主营业务收入，那12.15-12.31的租金收入要进入下一年度了？这样可以的吗
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老师晚上好，请问老师，填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗？时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗？2，年终奖金是填在职工福利费支出吗？
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老师你好，请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
粤公网安备 44030002003870号
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