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老师,异地预交了企业所得税,那我在我们公司本地缴纳所得税的时候怎么抵扣呢?

2024-12-18 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 08:53

在季度申报的时候,填在本年累计预交那个栏次

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快账用户4959 追问 2024-12-18 08:54

那如果我们企业是亏损状态,不缴纳企业所得税,这个异地已经预缴的税款怎么办?

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齐红老师 解答 2024-12-18 08:55

那么汇算的时候退税就行

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快账用户4959 追问 2024-12-18 08:55

就是在汇算清缴的时候申请退税是吧

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齐红老师 解答 2024-12-18 08:56

是的,就是那个意思的

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快账用户4959 追问 2024-12-18 08:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-18 09:05

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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在季度申报的时候,填在本年累计预交那个栏次
2024-12-18
您好!不一定的,看项目当地税务的要求,如果你们当期是亏损的,那在机构所在地申报了就行,不用交税
2024-08-08
你好,在12月计提所得税的时候,根据利润总额计算,与异地预缴多少无关。 异地预缴多少,只是影响实际补交所得税金额
2022-01-19
你好,找你税务局,给你维护一下,这个是系统自动出的。
2021-07-15
你好 是的 可以抵扣的
2020-11-01
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