你好,是的,这个是有可能预警,你不如直接申报到今年算了。当然正规的做法仍然是修改以前年度的申报

老师,请问未开票收入报税后,账务应该怎么处理? 我刚入职,发现公司收到货款,前任会计都是先挂预收或应收(挂应收的是要开票的公司,预收的是不开票的个人单位)等给客户开票后,再根据票面金额把对应客户的应收款挂借方,并且在同一个凭证内结转产品成本。然后没开票金额就会一直挂在预收账款的科目下,现在把部分未开票收入报税了,不知道该怎么做凭证。
关于税收评估预警之一 一、增值税收入与企业所得税收入不一致预警 一般情况下增值税申报收入和企业所得税申报收入应一致,一但差异超过10%会预警。 请问老师:如果企业年末发生预收款并提前开发票但未有应税行为,那么就会出现增值税收入高于企业所得税收入,而且这种情况并不少见,总不能把预收全转收入吧?上述情况(两税收入不一致)实际中有和风险?谢谢
老师,我想问,建筑施工企业增值税纳税义务发生时间的问题,开工前收到预收款就发生纳税义务,就要报税,开工后收进度款,开发票,次月申报纳税,如果没开票也要按未开票收入申报增值税;但实际情况是,老板往往不理解,如果没开票就交税他就不肯,而且施工企业增值税金额一般很大,而且也不能保证有进项抵扣,不按规定申报万一被查还会有滞纳金和罚款的风险,这样情况一般怎么办呢?谢谢老师
老师,比如公司支付给个人(非雇员)一笔购货佣金手续费,没有发生也没有申报个税。支付的时候挂了往来,挂在“其他应收款”科目。 1、在账务处理方面,是不是年底的时候可以转入“营业外支出”? 2、在税务风险方面,转入营业外支出,如果税务稽查,会不会要求补申报个税,并且罚款呀?
老师好,请问付出去的原材料货款,对方几乎不会开票过来(几千元),当初计入其他应收款下,一直挂往来还是要怎么账务处理的
老师您好,申报工资时,员工修改了名字,但是税局那里没有同步更新,会计申报不了其工资,然后那个人下午去税局修改了信息,但是会计上午按之前旧名字申报成功了工资,可以这样嘛
如何将销售系统里的数直接开票
老师好!想要给5%的股份给公司员工,怎么操作才能不交个税。公司账面目前处于亏损状态,需要准备哪些资料
我们收到代扣的个税发票个人开给公司的劳务发票,我们公司收到 不知道怎么处理
老师你好,未分配利润一直有余额,这样正常吗?
公司支付案件剩余款项怎么做账
老师,现在有两家公司,个体工商户和小规模,都只有老板一个人,没有员工,需要每个月申报个税么
甲公司1月取的乙公司开的进项发票363万,但是甲公司尚未付款,那么甲公司申报1月增值税时可以勾选此发票吗?
六税2费政策现在还有效吗,文件号多少,不管是一般人还是小规模销售额不足10万的是不是都免教育附加和地方教育附加
电子税务局本期应申报没有水利建设,但是账面上还计提了几块钱的水利建设,这个要怎么处理?