老师好，我想咨询 一下，就是要更正23年的汇算清缴表，还要补几万的税，它是从我把表提交成功之后开始算税，没有钱先不交只更正完表，它从哪个时间点开始收滞纳金。我现在表算好了没有提交，是不是比方我今天提交了就从今天开始算滞纳金，还是今年5.30号，还是？？？
您好，从过了5月30日开始算滞纳金的
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老师，我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多，当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着，所以一直没有建账，这公司也一直没有开发票，到现在对公的只有两笔收入，一笔订金一笔全额货款，还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报（包括费用都是0）。我想请教老师，如果现在开账的话，是不是要从去年9月份开始开？但是这样的话，报表就有变动了，起码有费用了，那申报的报表就不对了，如果年报的时候更正报表，会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用？我能不能从3月开始立账户，请教老师我该怎么做。
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老师您好。我新工作一个鉴定中心，之前没有会计没有账，申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账，发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表，这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数，把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账，按真实数据来申报。
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老师，请问一下:今天刚接的新公司的账，这个公司从去年6月开始，银行往来业务特别多，而且金额也比较大，之前的会计没有做过账，税务零申报，财务报表里只有应收账款，其他应付款，利润分配有金额，其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账，补做会不会影响去年的汇算清缴？ 还是就从现在开始做账？
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老师我想请问下，我是个体户，以前是核定征收，每次来了发票就缴纳9个点个税，今年开始查账征收，我这个季度也开发票了，但是进去系统申报时发现一个问题，原本我计划这个季度还是按之前核定征收时，薄开票金额9个点左右缴纳税，但是申报后给我提示，因为上季度我有预交税费2000多，这个季度算好的400多税费交不起，这个怎么处理？我不太懂
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税务查到22年，23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税，现在要求更改相关月份申报表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值税申报表为无票收入，再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入，金额都不大，销项税也就几十百八块，只是要求非要提前按相关日期申报 问题一，这样更改的同时会产生滞纳金，进项税的也是五月勾选的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申请留抵退税，附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目，营业税金及附加的变动，现在是24年，怎么更改22年相关月份有变化的科目，还是在24年做调整。怎么调整。 问题二，22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了，现在是24年，应该怎么调整22年的相关事项。
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些谢谢
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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老师，我是房产公司专门做二手房买卖的，我在贝壳网上上线我的服务，如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易，比如收入100块钱，我就要开票给贝壳网，贝壳网就打100块钱给我公司，但是贝壳网里面有个员工吧，我要公转私给她佣金，这种情况，她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
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现在出口退税要次年4月30号前申报，但是我第一笔退税刚提交备案单据，还没有审核通过，第一笔是去年的，去年还有两三比，这种怎么办
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老师我公司是跨境电商平台，全部收入是总含税总收入，这个总收入包含了已开票含税收入，我是一般纳税人企业，税率有13%，有6%税率，怎么设置可以填入含税总平台收入，再填入已开票的货物13%，服务6%，怎么说呢，就是平台总收入-已开票的13%和6%，我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等，这个怎么设置公式哦
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我是做跨境电商小规模的广州企业，但是没有做出口免税备案电子税务局，但是我经营有进出口的，现在没有这个备案报不了免税收入，只能按照1%增值税税率申报，现在已经先按照1%税率申报收入了，我也提交免税备案申请了，如果申请下来，我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
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物业公司，2025年分期确认申报增值税，今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税，3月报收入50万，4月准备报300万，请问申报后会不会预警
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啊，我是现在才更正申报的，不是按现在的时间，按24.5.31汇算清缴最后一天吗。这么长的时间呀
对，肯定是啊，因为你过了申报期了呀
就是我现在改不改表，过个几天改，都不影响这个滞纳金的时间点，对吧
对的，开始计算的时间都是这个时间
好的，谢谢老师
没事，帮忙给个五星好评，多谢
老师我还想咨询一下，就是注销的车辆，固定资产原值得减掉，那它进入成本计提的折旧，是不是这部分成本也得转出来
您指的是把车做固定资产清理了是吗
做的是，借：累计折旧 （原车价值） 贷：固定资产（原车价值）
你这么做也没涉及到损益，也不用调整
我就想问下当时借的是：借：主营业务成本 贷：累计折旧 ，注销的时候没有体现主营业务成本，它是不是也得冲销呀
已经计入到成本里面了他这个成本是不用冲销的
就是注销的车辆当时的折旧都用完了，现在注销是不是转到成本的那部分还用管 吗
不用管之前的成本，你不用调整的
比如我有500万的固定资产，有的是用的一次性的折旧，有的是用的按月计提的折旧，现在注销了100万，那固定资产原值就是400万了，那累计折旧应该是多少万。
那你得看账上剩余多少累计折旧就是多少累计折旧，加速折旧和账上没关系
好的，谢谢老师
没事，帮忙给个五星好评