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Q

郭老师，出口企业，去年出口没申报增值税，现在是怎么补申报，

2024-12-19 15:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-12-19 15:35

同学，你好最好是更正去年的申报表

快账用户3620 追问 2024-12-19 15:39

怎么报，贸易的，进项没抵扣

齐红老师解答 2024-12-19 15:41

进项没抵扣你是要转内销还是什么？

快账用户3620 追问 2024-12-19 17:52

如果不退税了，是不是就不用申报退税了，那是怎么处理

齐红老师解答 2024-12-19 17:53

同学，你好不退税，就不用申报退税了，一般是要转内销

快账用户3620 追问 2024-12-19 17:59

转内销，我去年也没开票，进项能抵扣吗

齐红老师解答 2024-12-19 18:04

同学，你好可以，转内销，那进项可以抵扣

快账用户3620 追问 2024-12-19 18:20

那我怎么申报，勾选也不能勾到去年呀

齐红老师解答 2024-12-19 18:21

同学，你好你这个情况是建议做到今年比较好，直接按照内销处理，勾选进项

快账用户3620 追问 2024-12-20 09:54

内销的话，退税申报表也不用做吗还有一个，如果做免税，不退税，退税申报表要做吗

齐红老师解答 2024-12-20 09:56

同学，你好内销，不用做退税申报表倘若为免税的产品，也不用做出口免税申报，只要在增值税纳税申报的时间填写免税销售额，把对应进项税额转出算入成本就行。

你是修改之前的申报表还是在今年商贸还是生产？

2024-12-19

同学，你好最好是更正去年的申报表

2024-12-19

同学你好增值税是在出口的那个月申报的

2023-03-10

同学你好是外贸企业吗

2025-05-07

你好，你问一下你税务局吧，时间这么长了，还能允许你们退吗？有些地方不允许退的。

2022-12-30

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