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21年出口了业务,21年增值税没报收入也没报出口,到现在怎么处理,增值税和出口业务这块怎么操作

2022-12-11 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-11 17:15

同学你好,要确认清楚下,如果是通过物流中介协助做的出口,和对方确认下是否都没有做报关出口,如果真没有报关出口,那你发票也不要开具了,增值税也只能是0申报了

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快账用户1100 追问 2022-12-11 20:12

21年自己出口的,只有报关出口的手续,收汇也已经收到了,就是没有报税的问题,增值税和出口退税都没报

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齐红老师 解答 2022-12-11 20:20

同学你好,问下你手上是否有报关单据,如果有报关单据,就可以做退税的动作,

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快账用户1100 追问 2022-12-11 20:31

现在的前提是退税的动作好说,关于增值税的问题怎么申报,21年出口的应该是21年的收入,

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齐红老师 解答 2022-12-11 22:26

同学你好,增值税的数据,你就根据你出口的报关单据的实际数据来申报就好,

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快账用户1100 追问 2022-12-12 08:15

那我是不是应该现在修改21年的增值税,

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齐红老师 解答 2022-12-12 08:44

同学你好,1、你现在要去检查核对下21年增值税申报的数据是否有问题, 2、那个时间段申报的数据有问题,再有针对的去调整

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同学你好,要确认清楚下,如果是通过物流中介协助做的出口,和对方确认下是否都没有做报关出口,如果真没有报关出口,那你发票也不要开具了,增值税也只能是0申报了
2022-12-11
现在税务局要求你们补还是什么情况
2025-03-29
同学,你好 最好是更正去年的申报表
2024-12-19
确认业务与开票:先核实出口业务详情,包括货物信息及公司业务角色。若属代理出口,需向代理方索取《代理出口货物证明》。然后补充开具出口发票,确认外销收入,跨年度收入调整可能需通过 “以前年度损益调整” 科目核算,并调整企业所得税申报。 电子税务局申报:登录电子税务局,通过 “我要查询”—“一户式查询”—“出口退税信息查询”—“报关单信息查询及下载”,核对报关单是否已申报。若未申报,属于生产企业且符合退税条件的,点击 “我要办税”—“出口退税管理”—“出口退 (免) 税申报”—“免抵退税申报”,导入报关单数据,补填相关信息后提交申报表并进行疑点自检,确认无误后完成申报。 收汇情况处理:若该笔业务在 2025 年 4 月报税期内完成收汇,无需申报《出口货物收汇情况表》,但需留存收汇材料;若超过此期限,退税时需同时申报《出口货物收汇情况表》并留存材料。
2025-10-24
你是修改之前的申报表还是在今年 商贸还是生产?
2024-12-19
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