Q
老师你好，请问23年收到的一张简易计税项目的进项专票，当时税额已入账做的待认证进项税额，没有及时做进项税额转出，24年现在才做进项税额转出，请问这次转出的会计分录应该怎样写呢？
2024-12-19 18:26
2024-12-19 18:27
你好，你之前拿到发票如何做的分录
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老师，你好，收取的发票税额部分当时做了进项税额，由于项目是简易计税，要做进项税额转出，分录应该怎么做呢
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老师你好，进项税额转出会计分录是怎样做的？之前进项是挂在待认证税额，分录应该怎样做？
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我上个月有张发票是简易计税项目的进项发票，不能抵扣，但是我没注意到抵扣了，今天问税务局让我做进项税额转出，那我做账该怎么做，我是把待认证进项税转到进项税额转出么
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老师你好，请问23年收到的一张简易计税项目的进项专票，当时税额已入账做的待认证进项税额，没有及时做进项税额转出，24年现在才做进项税额转出，请问这次转出的会计分录应该怎样写呢？
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借:工程施工—合同成本—间接费用 应交税费—应交增值税—待认证进项税额 贷:银行存款
你好，你现在借:工程施工—合同成本—间接费用 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
不用以前年度损益这个科目吗
你好，这个不涉及损益类，不用以前年度损益调整。