老师，请问基金会22年开始就有一笔需要摊销的开办费，每个月进行摊销的，但是23年12月份开始忘记了，那我现在能不能在24年11月份补做一笔摊销分录：23年12月-24年11月的摊销费用
你好，可以的，操作没问题
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公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525，11月一次性付款，12月来票，整个过程每个月的会计分录，刚才有个老师说，付款的时候记预付，贷银行存款，来票做费用，不太明白是不是要摊销，摊销是12月开始摊销吗，怎么个摊销法，是21年12 月，22年1月这样摊销吗，不应该是摊销到实际使用的月份20年10-21年10月吗，摊销怎么摊销着重说一下谢谢
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老师，您看一下之前会计做的这笔账。这笔应该是11月支付的一年的车险，但是发票是在12月份开来的。像这笔挂的预付账款4922.96需要按照一年分月摊销金额吗？如果需要摊销的话，是在11月份就得摊销了吗？我看他11月只做了这笔，但是并未在11月和12月做摊销的账。
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老师，有个问题就是，我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是，1月份开始摊销的，有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的，像640那笔车位管理费，物业费，都是交给的物业公司的，640这笔其实在2022年12月就摊销完了，但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整，但是1月份开始，难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗？
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老师，有个问题就是，我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是，1月份开始摊销的，有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的，像640那笔车位管理费，物业费，都是交给的物业公司的，640这笔其实在2022年12月就摊销完了，但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整，但是1月份开始，难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗？
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老师你好 那个长期待摊费用23年12月开始摊销了 领导建议是没有收入 要把23年12月摊销的在3月份调整 冲回 在后面业务量大的情况下 进行摊销 这样会不会影响汇算清缴申报数据 实际厂房是租用的 装修完毕是2023年10月份 这样做可以吗
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老师，请问一下，子公司A委托子公司B（税务筹划成立的软件企业）开发2套嵌入式软件，子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候，每次都开相应的软件套数给B吗？嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票，并且每次都申请退税吗？
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老师，基金会 存入3月期定存10000元，这个要怎么做分录？这样是做其他货币资金还是短期投资？
你好这个计入，这个计入其他货币资金。
那存3个月后是不是做反向记录？借：银行存款 贷：其他货币资金
你好，是的，就是这样子做。