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老师你好,是这样,我们公司有两家。一个小规模,一个一般纳税人,这两家公司都是做测绘相关行业的都是开票给一些政府单位,一般纳税人主要做土地规划,城乡规划,小规模是也是规划设计,我们公司主要的实际成本其实没有什么设备,主要就是人工他们去做一些方案测绘,所以一般也就是人员工资,但是我们人员工资每个月又不是很高,因为他们都是年底按项目完成的业绩发放提成,业绩提成年底会比较高,平常月份的工资都是提前发放的固定工资,一般也就五千左右,所以目前存在一个问题,一般纳税人这家公司缺成本票,我想问下像我们这种情况怎么处理呢?

2024-12-21 22:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-21 22:42

你好,每月可以计提一部分提成,但是汇算清缴前必须发放

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快账用户1680 追问 2024-12-21 22:44

你说的汇算清缴是指第二年的所得税汇算清缴吗?

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快账用户1680 追问 2024-12-21 22:46

如果我们缺成本票可以用小规模公司开票给一般纳税人公司吗?就全做外包服务项目

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齐红老师 解答 2024-12-21 22:55

是指第二年的所得税汇算清缴

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齐红老师 解答 2024-12-21 22:55

可以用小规模公司开票给一般纳税人公司,是个思路,但法人最好不要为一人

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快账用户1680 追问 2024-12-21 22:56

如果我们缺成本票可以用小规模公司开票给一般纳税人公司吗?就全做外包服务项目

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齐红老师 解答 2024-12-21 22:57

可以。不要让税务认定为是关联交易

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