请问一下老师，我是做酒店行业的，我们酒店是这种情况，我们有跟旅行社合作，比如我们本月收入50万其中卧票收入有15万，我报税的时候申报的收入是50 万，但是下月我们收到回款后又把发票开给对方了，这种情况我该怎么报税啊，我们是一般纳税人
未开具发票一栏，当时填写的是50， 后期开了发票，未开具发票填写负数，然后开具的发票里面填写正数。
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我们是商店公司，与另外一家单位合伙经营销售，我们出地方，收入全部收到我们公司账户，按月给另外一家进行收入分成，各分收入的50%，另外一家付所有成本，我们只出经营场所，他们按月给我们开具应该给他们结算金额的发票，比如这个收入100万，后期他们会开具50万的发票给我们单位，我们单位拿这50的发票做成本并进行增值税抵扣。请问这样操作可以嘛？符合规定嘛？
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老师，我们接管酒店的时候，一共给交接了二十万的会员费，对方要求开票，但是最后我们报税的时候要怎么报？这些都是预收账款，没有还到我们的收入里，报税要怎么报
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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郭老师 想问下我们酒店的线上平台收入都是跟集团结算的，集团给我们打的钱实际就是线上平台的收入，集团提前给我们预付了20万，我们给集团开了发票 这种情况怎么写分录？ 20号给集团开票20万，27号我们收到集团给我们打款20万，本月线上平台账单上收入是53658元，都是结算给集团了，我几笔账我们怎么写分录？
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们跟政府部门签了合同，这个项目其实是一个部门领导的项目，合同总金额是47万，现在我们收款后要给对方返7万，老师，就是我们返7万，但是对方不开成本票，那这种情况我们应该怎么处理最好，因为我们要出钱，但是我们没有成本的这个事
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老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入，然后选公式，给税前 / 税后利润：用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧：用(收入-付现成本)*（1-T)+非付现成本 直接给所得税额：用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗？
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对方公司税务异常了，导致开给我们的发票税局通知进项税额转出，是真实的业务，现在需要对方处理好了，我们才重新抵扣， 我现在转出补我税款，后续能不能再次抵扣只能等对方处理了，那财务上怎么处理，怎么做分录
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这一段意思是，我如果21年初获得100万不征税收入，5年内不管支出了多少，支出没，100万都做收入调减。相应的支出不许扣除，满5年了，这100万一分都没有用，也没有返还回去，那第6年我做应税收入，然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说，2021年第一年收到100万不征税收入，做调减。第一年没发生支出，但是在2023年发生了100万支出，这100万可以扣，那她说错了啊
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老师，2026年扣缴2025年所得税，怎么账账务处理，2025年没有计提这笔所得税
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我们每个月都是这种情况，有没有什么起它比较简单的办法让他们能平起吗？现在我看之前的会计申报时候是按照开票金额去申报的，也申报了无票收入，但是无票收入又没有那么多
简单的方法就是你开了发票确认收入。
也就是说之前那个会计的方法是最简单的哈，因为她是按照开票收入来申报的，然后也申报了无票收入的
那无票收入的这一部分，是不是以后对方也不需要发票？
我们是大部分都是跟商旅合作的，就是会在下个月收款时开票给对方，像那种个人的也有比较少，每月大概有5万左右的个人后期是不需要再开票给他们了，也就是说无票收入里面包括了有商旅的下月会回款然后我们开票给他们，也有一部分是不会要求我们再开票了
简单的做法就是你开发票的，加上以后也不开发票的，做收入申报 需要开发票的，当月没有开发票不要申报。
好的，谢谢哈
不要客气，工作愉快。