请问一下老师，我是做酒店行业的，我们酒店是这种情况，我们有跟旅行社合作，比如我们本月收入50万其中卧票收入有15万，我报税的时候申报的收入是50 万，但是下月我们收到回款后又把发票开给对方了，这种情况我该怎么报税啊，我们是一般纳税人
未开具发票一栏，当时填写的是50， 后期开了发票，未开具发票填写负数，然后开具的发票里面填写正数。
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老师，我哦的公司是新公司，一般纳税人，现在业务主要是跟银行合作推进购物扫码满减优惠，然后返利给我们，我们又开票给合作公司的情况，基本就是代收代付的情况，需要每月开专票给该合作银联机构，我公司等于每月流水相对较大，但是做的是代收代付的话就等于没有收入申报，这种情况该怎么办？
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我们是商店公司，与另外一家单位合伙经营销售，我们出地方，收入全部收到我们公司账户，按月给另外一家进行收入分成，各分收入的50%，另外一家付所有成本，我们只出经营场所，他们按月给我们开具应该给他们结算金额的发票，比如这个收入100万，后期他们会开具50万的发票给我们单位，我们单位拿这50的发票做成本并进行增值税抵扣。请问这样操作可以嘛？符合规定嘛？
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老师，我们接管酒店的时候，一共给交接了二十万的会员费，对方要求开票，但是最后我们报税的时候要怎么报？这些都是预收账款，没有还到我们的收入里，报税要怎么报
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郭老师 想问下我们酒店的线上平台收入都是跟集团结算的，集团给我们打的钱实际就是线上平台的收入，集团提前给我们预付了20万，我们给集团开了发票 这种情况怎么写分录？ 20号给集团开票20万，27号我们收到集团给我们打款20万，本月线上平台账单上收入是53658元，都是结算给集团了，我几笔账我们怎么写分录？
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请问一下老师，我是做酒店行业的，我们酒店是这种情况，我们有跟旅行社合作，比如我们本月收入50万其中卧票收入有15万，我报税的时候申报的收入是50 万，但是下月我们收到回款后又把发票开给对方了，这种情况我该怎么报税啊，我们是一般纳税人
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老师请问一般纳税人出口货物，是直接开普票吗，什么情况下开专票呢，退税是根据进行发票的退税率退吗，勾选还是正常勾选吗
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老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码，购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码，是不是都是谷物加工品*大米
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老师您好，我想向您请教一个问题。就是一个自然人。他出租。自己的私家车给。一个公司。那么。他在。计算增值税的时候。他需不需要交增值税呢？他是否是按照小规模纳税人的。政策。来计算增值税的。他。一年收一次租金。每次也就是。3万块钱到5万块钱这样
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老师，感觉今年财管不难，但是每道大题都没有做完，感觉只有客观题达到48分左右才能过，怎么办？
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@董老师，你好，继续提问的，谢谢～
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计提个税分录：借：应付职工薪酬——个税 贷：应交税费——应交个人所得税，支付个税分录：借：应交税费——应交个人所得税，贷：银行存款，老师，这是计提和支付个税的分录，但是我有一个问题，因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉，那应付职工薪酬——个税，这个科目怎么在账目中平掉呢？
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老师，公司申报工资个税人数超过30人，需要交残保金，我们公司申报了一百五六十个人，面临交残保金的问题。这个怎么合理规避，麻烦老师给提供个方案，具体怎么能操作落地？
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如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
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老师，有一家个体工商户，每月销售额5万，后期每月销售额会增长到60万，请问是不是全额交增值税60万*1%，解析下
粤公网安备 44030002003870号
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我们每个月都是这种情况，有没有什么起它比较简单的办法让他们能平起吗？现在我看之前的会计申报时候是按照开票金额去申报的，也申报了无票收入，但是无票收入又没有那么多
简单的方法就是你开了发票确认收入。
也就是说之前那个会计的方法是最简单的哈，因为她是按照开票收入来申报的，然后也申报了无票收入的
那无票收入的这一部分，是不是以后对方也不需要发票？
我们是大部分都是跟商旅合作的，就是会在下个月收款时开票给对方，像那种个人的也有比较少，每月大概有5万左右的个人后期是不需要再开票给他们了，也就是说无票收入里面包括了有商旅的下月会回款然后我们开票给他们，也有一部分是不会要求我们再开票了
简单的做法就是你开发票的，加上以后也不开发票的，做收入申报 需要开发票的，当月没有开发票不要申报。
好的，谢谢哈
不要客气，工作愉快。