演示账套

请问一下老师，我是做酒店行业的，我们酒店是这种情况，我们有跟旅行社合作，比如我们本月收入50万其中卧票收入有15万，我报税的时候申报的收入是50 万，但是下月我们收到回款后又把发票开给对方了，这种情况我该怎么报税啊，我们是一般纳税人

2024-12-23 10:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-23 10:38

未开具发票一栏，当时填写的是50，后期开了发票，未开具发票填写负数，然后开具的发票里面填写正数。

快账用户4109 追问 2024-12-23 10:41

我们每个月都是这种情况，有没有什么起它比较简单的办法让他们能平起吗？现在我看之前的会计申报时候是按照开票金额去申报的，也申报了无票收入，但是无票收入又没有那么多

齐红老师解答 2024-12-23 10:43

简单的方法就是你开了发票确认收入。

快账用户4109 追问 2024-12-23 10:45

也就是说之前那个会计的方法是最简单的哈，因为她是按照开票收入来申报的，然后也申报了无票收入的

齐红老师解答 2024-12-23 10:45

那无票收入的这一部分，是不是以后对方也不需要发票？

快账用户4109 追问 2024-12-23 10:50

我们是大部分都是跟商旅合作的，就是会在下个月收款时开票给对方，像那种个人的也有比较少，每月大概有5万左右的个人后期是不需要再开票给他们了，也就是说无票收入里面包括了有商旅的下月会回款然后我们开票给他们，也有一部分是不会要求我们再开票了

齐红老师解答 2024-12-23 10:50

简单的做法就是你开发票的，加上以后也不开发票的，做收入申报需要开发票的，当月没有开发票不要申报。

快账用户4109 追问 2024-12-23 10:52

好的，谢谢哈

齐红老师解答 2024-12-23 10:53

不要客气，工作愉快。

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