老师，我们公司有个新来的来学习俩月， 不要工资，领导想发他两月工资意思意思3500， 他部门领导在付款申请上面提交了， 我怎么支付新来的3500呢， 不能直接打给新来的银行卡上面吧， 我通过什么方式支付个新来的好呢

我们老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付宝转了100万到老板娘（B）的公司的支付宝上，因为B公司去年下半年开始了个新的项目，有工资，社保，房租，水电费等费用，没有钱，所以转过来了，后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了，去年我们公司的账是代理记账做的，因为B公司这几年一直都是零申报的，我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通，那边也不知道情况，银行流水也没有去拉，虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保，扣费，也没有来问公司，所以他们只是申报了下社保，财务报表之类的，个税，账都没有做，我今年4月份接过来的时候把前面的工资，费用的账都补上了，去年申报的财务报表也没有去更改，个税也没有补上，支付宝收的款做成了预收账款，听取了一个财务朋友的建议，预收账款每个月确认了一部分收入，但是现在账上还挂着60万，那现在要怎么处理呢？怎么样才能规范化呢？

老师，您好，上个月工资表错了，计提工资的时候多计提了1500，导致给员工也多发了1500的工资，但是后来员工把这个1500退回来了，我这个月做账怎么做呢，我是这么想的，当时我计提的时候是借管理费用21500，贷应付职工薪酬-工资215000；上个月员工把多发的1500退到公户了，多以做借银行1500，贷应付职工薪酬-工资1500，这样和本月发工资的时候借方的21500，两个一抵，应付职工薪酬就平了，可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢，还是我这样做不对？如果本月直接冲销多计提的1500，借应付职工1500，贷销售费用1500，那我收到银行的1500，贷方又什么呢，这两种方法感觉都有问题，求老师指点

老师好！公司在2022年1月27日支付过渡费时由于资金短缺，于是向承接我公司的建设工程有限公司借了40万元来支付过渡费，公司与2022年2月8日已将借款还清。现在老板要财务支付2万元给建设工程有限公司的某人。因为是这个人找人借款将款项打到他们建设工程有限公司，再由建设工程有限公司转入我公司来支付过渡费。现是要用提现方式来支付2万元给个人。请问一下这提现付给个人是打领条好呢？还是收条好？备注写什么最好？对方要提供什么给我公司？这样操作违不违规？

自己注册了一公司，小规模，让加工厂加工生产，贴我们的牌子往外卖，我们付加工厂加工费没有票。客户也不要发票，打货款的时候能打到公户上吗？那要怎么做账呢？我老公名下有一个体工商户，能不能客户直接把货款打给他？他在支付加工费？请有经验的老师帮忙给梳理个避险方法。小公司，一下月下来流水大约30万左右吧

我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦，我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额，后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款，这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊，包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢？我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事，我想让他开发票，然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来，但是之前做账都是做应付职工薪酬，然后附件是银行回单银行回单单备注了工资，我的意思是我想把之前的帐全部推翻，把包工头让他把40万票补上，之前怎么红冲，然后现在做正确的在建工程，不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录