演示账套

老师，单位名下有好几个公司，现在社保假的有点乱，工资在A公司名下，社保可能就在B公司名下，现在我做11月份交社保的凭证时按照工资表里个人社保1843.2做账，剩余分到公司了，借：销售费用 3141.64 应付职工薪酬-社保 1474.56（因为之前的会计就是用的这个科目，11月份这个科目余额是-368.64，所以11月份做的时候就没有调整科目）贷：银行存款 4984.84 现在确认个人社保是1474.56，公司是3510.28，我是不是要在12月份的账里调整：借：销售费用 368.64 贷应付职工薪酬-社保 368.64

2024-12-25 09:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-25 09:41

您好，我们这个分录确实有点乱哦，要把应付职工薪酬-社保的11月份这个科目余额是-368.64调整，这个分录（借：销售费用 368.64 贷应付职工薪酬-社保 368.64）可以

快账用户4432 追问 2024-12-25 09:43

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-12-25 09:47

亲爱的朋友，祝您工作顺利，生活顺意~

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