演示账套

老师，刚到一个公司，他的账很乱，应交增值税科目，只有进项税额有借方余额，其他的都是平，我到税务局勾选里查，根本没有可以勾选的进项了，这种的情况，怎么调整？从哪里下手？

2024-12-27 13:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-27 13:10

你好，每个月的帐有吗？如果有的话，你去核对你账上的进项税额、销项税额，还有进项转出，还和你增值税申报表里面的附表1、附表2核对。

快账用户2226 追问 2024-12-27 14:03

老师，款已付，对方公司没给开发票，怎么处理？对方公司注销了

齐红老师解答 2024-12-27 14:06

对方给你提供了货物或者是服务，正常做就行，比如借库存商品贷，预付账款，正常结转成本，但是抵扣不了所得税。

快账用户2226 追问 2024-12-27 14:07

之前会计做完账了，挂在了应付账款借方

齐红老师解答 2024-12-27 14:08

借库存商品、等贷应付账款。

快账用户2226 追问 2024-12-27 14:11

原会计做的是借应付账款，贷银行，我没收到发票，我该怎么平账呢？

齐红老师解答 2024-12-27 14:15

我上面给你写了账务处理

快账用户2226 追问 2024-12-27 15:28

库存商品增加了。然后结转成本出去吗？

齐红老师解答 2024-12-27 15:29

对的对的是这么做的。你销售出去才能结转成本，有对应的收入。

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