同学,你好 嗯嗯,是的

我想请问企业所得税汇算清缴的事。我们单位开票不均匀,一季度开票多,已交所得税,二三季度亏,四季度盈利,那全年汇算清缴后如果有多的会怎么样了,我们本地税务局很少退款,那如果留抵,是第二年汇算清缴后抵还是只要产生了所得税都可以抵呢?
老师好,税务局要求退18年的预缴所得税,我们不想退税,想把利润调整一下,看了一下汇算清缴报表,亏损是12万,全部是因为加计扣除15万多,所以才是负利润,需要退税,平时没有享受加计扣除所以预缴税了,这样我们怎么调表才可以不退税我们是高薪企业
老师好,企业所得税预交时,我能不能多暂估成本,这样不交税款,哪怕到汇算清缴成本回不来,在冲可以吗 万一预交多了,后期成本多了,那不是汇算清缴就要退税了
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
老师 我的本年季度企业所得税 按照计算会退回一万多元,我算了一下我们汇算清缴是业务招待费会调增两万左右,这样的话 到时是不是两者可能抵扣要退回一部分所得税款啊
老师你好,请问一下,我们公司销售的商品,其他商品都没有安装费,只有在销售中央空调时才会有安装费,而且这个安装费不是经常有的,是偶尔才会有,我应该记入到销售费用—安装费里面对吗?
阿里巴巴平台上出口的装饰品没有报关,金额比较小可以做免税吗
公司租的房子,开发票只能开个人,这个能报销吗?
老师,我们公司新建厂房资产已经超过四千万,还能使用小企业会计准则吗?使用新会计准则有要求吗?区别在哪?
汇款银行退汇,然后再汇,那么退汇再汇可要填记账凭证了
调财报公式是什么?公积金申报时间?残保金申报时间?
老师,我从抖音平台支出的159元费用到公户,给抖音开了3个点的专票,请问我要怎么做分录
个税申报 为啥离职的人每次还显示呀
请问一下 老板的金银首饰店里面的饰品老板自己带了 是已成本价视同销售嘛 计算消费税是也是成本价计算嘛
B公司在我们酒店餐饮消费是2000元,B公司用酒抵的这个餐费2000元,酒店给B公司开发票2000元,这个酒我们跟B公司要发票,开个开票金额应该是2000元还是酒本身的金额
那到时就不用申请退了,对了老师按照取小比较业务招待费60% 营业收入千分之五 最高值减去最小值就是要缴纳费用对吧,在确认一下免得计算错了
按照取小比较业务招待费60% 营业收入千分之五 最高值减去最小值就是要缴纳费用对 不是 A企业今年实现销售收入600万,业务招待费发生额为10万。 按照发生额的60%计算的扣除限额:10×60%=6(万元) 按当年销售(营业)收入的5‰计算的扣除限额=600×5‰=3(万元) 那么,A企业可在税前扣除的业务招待费为3万元。 那你需要调整的是10-3=7