这个计提工资是不是错？ 借管理费用社保100， 其他应付款个人社保。1.50。 货银行存款101.5。 计提工资 借管理费用500 贷应付职工新酬500 付工资 借应付职工薪酬301.5 货其他应付款员工社保1.50 银行存款300 这个分录的金额是不是有错误？
您好，工资还有500-301.5没发放是不是，第1个分录不对，公司负担的社保要过一下 应付职工薪酬的 借管理费用社保100，贷：应付职工薪酬100 借：应付职工薪酬100 其他应付款个人社保。1.50。 货银行存款101.5
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请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦
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计提社保费： 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 缴纳社保费： 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保费 银行存款 老师，想问一下我哪里错了
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你好，实发的就是300呀，请问正确的怎么登？
您好，我知道，工资计提500，只发了300是不是呀，您上面分录是还有500-301.5没发放给员工
实际发的就是300。 没有多花，没有少
计提的时候是不是要 借记管理费用工资300，货应职工薪酬300。
您好，不对，您看下图，应付职工薪酬就不平，有余额在
实际发的就是300，工资表上是300。
哦哦，那计提工资那个500金额要改，多计提了 计提公司社保 借管理费用社保100，贷：应付职工薪酬100 交社保 借：应付职工薪酬100 其他应付款个人社保。1.50。 货银行存款101.5 计提工资 借管理费用301.5 贷应付职工新酬301.5 付工资 借应付职工薪酬301.5 货其他应付款员工社保1.50 银行存款300
请问计提的时候正确的要怎么登
您好，我们一起发的信息，我重新 写哈 计提公司社保 借管理费用社保100，贷：应付职工薪酬100 交社保 借：应付职工薪酬100 其他应付款个人社保。1.50。 货银行存款101.5 计提工资 借管理费用301.5 贷应付职工新酬301.5 付工资 借应付职工薪酬301.5 货其他应付款员工社保1.50 银行存款300