老师您好！员工11月份预支的工资，我给他计提了，发放11月份的工资的时候不是要扣掉这200吗？我计提11月份工资的时候我该怎么做这个凭证？

老师这个是预支工资的计提和发放对吧？工资5000，那我是不是计提4800，然后发放的时候也是4800.对吗？

没有计提工资 预支和支付的 计提5000发放4800。

好的 我看一下

可以的，可以看一下的。

老师 如果我没有计提工资的情况下，发放工资的时候直接写成借 管理费用-银股份职工薪酬，贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬工资 贷-银行存款 这样对吗？

可以的，可以这么做的。

可是我的余额为什么会不对呢？

借其他应收款200贷银行存款200 借管理费用，工资 贷应付职工薪酬，工资5000， 借，应付职工薪酬工资5000， 贷其他应收款200， 贷银行存款4800。具体的哪一个不对，哪一个还不明白。

老师，我下午看看再给您说好不？可能这个跟那个利息费用有关系，下午您帮我看一下

可以的 到时候下午回复我

老师您好！我现在是账上的余额跟银行存款余额相差261.2元 这个261.2是银行利息 以我个人的名义贷款，公司用呢！这个每个月要还还利息，但是这个利息是直接从我银行卡扣除了，所以公司还我就行，所以老师您看我是哪里出错了？

银行转给你 你给企业 你还钱给银行是这个意思吗 公司给你利息没有 如果没有 借银行存款贷其他应付款你

对，是的老师，我还银行利息，公司还我利息

对的，我写的分录就是借 银行存款 贷 其他应付款－我

公司只给给你利息 借财务费用贷银行存款

老师您好！如果银行给的利息，那我是不是就应该借银行存款，贷财务费用-利息费用？