老师，老板一次性给了一年办公室房租和水电的支付记录和收据，但是收据少了三张，房租和支付记录在一起的，押金也在一起的，但是老板说没到合同时间就换地址了，押金不会退回，请问这个账怎么做呢？我可以直接报销2024年一整年的水电写在一起吗？然后空出押金不行，让老板自己承担。
您好，可以写在一起，租金和水电没有发票在摘要里备注好，在年度汇缴时要纳税调增的哦，押金不退的话，问房东要一下合同复印件，还有我们退租时双方的沟通记录，这个营业外支出是可以税前扣除的
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老师上次提问的问题还没有解决就是商业汇票盖错章，银河公司与南缆公司有业务往来，与华缆公司，联缆公司没业务往来。华缆与联缆有业务往来，后面三个公司都是同一个老板，银河公司付了30w商业汇票给南缆，会计错章，拿了华电财务章盖，在了汇票粘单 被背书人写了 华缆公司全称盖 华缆财务章，旁边又背书出去 盖的是联缆财务章，被背书人：写的是联缆公司全称签章也是联缆财务章。作为华缆会计之前做会计分录是：收到承兑：借：应收票据 30w，贷：应收账款 —银河 30w ，支付联缆汇票：借：应付账款 30w 贷：应收票据 30w。南缆公司准备注销，账也平，看了它和银河往来款没有做这笔收到30w汇票。现在涉及华缆公司账务，如何冲平华缆 公司一次预银河收款30w，银河和华缆没业务往来的。以及上次固定资产忘记计提的事
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一般纳税人电气公司，外账是请的代账公司在做，内账好几年都没做过，而且发生的业务大多数都是股东私卡在代收付款，（工程期间是股东张三在垫付费用，后来收到的工程款甲方对公转账给公司，然后股东转到私人卡个人费用也在里面，也在支付公司一些费用，反反复复的），现在需要把以前账都整理起来，每一次明细账都整理出来了，请问股东垫付5000元付人工费 如:借:工程施工-合同成本-人工费5000贷:其他应付款-股东张三 可不可以这样填写记账凭证 然后收到了工程款10万，股东张三通过对公账户转到了个人卡，分录是不是:借其他应收款-股东张三100000贷:银行存款100000 如果是手工账记账，如何核对公司欠股东张三多少钱？在哪里可以查找出来，我是会计小白，谢谢老师了
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老师，老板一次性给了一年办公室房租和水电的支付记录和收据，但是收据少了三张，房租和支付记录在一起的，押金也在一起的，但是老板说没到合同时间就换地址了，押金不会退回，请问这个账怎么做呢？我可以直接报销2024年一整年的水电写在一起吗？然后空出押金不行，让老板自己承担。
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老师因为办公室退租是打算年后退租的，然后那我的押金可以先入账对不？先计提，对吧？等真正年后退租的时候，再把这些设备齐全就可以税前扣除了，对吧？
您好，是的，可以的，附件添加上就可以税前扣除
老师，那个押金可以先给老板报销了吗？到时候直接从账上做税前扣除，就不用找老板的私账了，是吧？
您好，先给老板报销当然可以的，
那要是老板不同意报销押金也提供不了记录，那这个押金的账怎么处理呢？可以不处理吗
那我可以当做押金，就老板垫付，然后就老板自己收回来了，我就不用管这个押金，可以直接就报销房租。
您好，给老板报销了，摘要里标记好：年度纳税调增，我们年度汇缴时不要忘记就行了
老师，老板是说押金不用管，不用退，然后我直接就略过押金那一栏，不做账可以吗？
哦哦，这个可以的，就是老板也不报销的，不是公司账上出的钱，就不入账了