年中建账，代账公司交接的科目余额表数据，与税务申报的数据完全不一样，我现在接着补账的话，期初数据录入哪个更合适呢

小规模农业公司进来的化肥是9个点的，销售出去的是一个点，进项和销项怎么做分录

老师你好！民间非盈利组织，6月收到提供服务收入1000元，6月初已开具发票，出纳6月底又重复开具了一张发票，7月做账时才发现，就是充红作废也是7月了，6月底重复开的发票可以这样做吗？借：应收账款1000元，贷：提供服务收入。贷：应交税费～应交增值税，7月将这个分录红冲做一遍是吗？谢谢

酒店在抖音 美团平台客户订单实付200元 酒店实际收到170元，美团 抖音也没给酒店开扣的30元的发票，酒店确认收入应该是多少

你好老师，就是预收了金额较大的款项，但是还没开票，我应该是做哪个科目呢，应收还是预收

小规模纳税人，教培行业，从2026年1月1日起，针对预收款记账: 收到预收款: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费~应交增值税~小规模增值税 根据分摊当月实际收入: 借:预收账款 贷:主营业务收入 这么记账，会计分录记得对吗？

老师，公司的销售货款通过诉讼方式追回，法院强制执行的，到账的金额包含逾期利息，这部分利息应该怎么做账呀？谢谢

登记总分类账，销管财需要登吗

老师 请问一下 做外贸的 国外是私人账户打款进来我们公司账户可以吗 有没有影响

老师好，我们之前营业账簿按照小微企业减半征收的，现在第二季度不符合小微企业了，需要补缴营业账簿的印花税，为什么会有滞纳金？

请问老师，去年购进的商品，今年因质量问题发生了退货，退货时账务处理为， 借：库存商品（金额为负） 应交税费-待认证进项税额-184.7元（金额为负） 贷：应付账款-对方公司名称（金额为负） 这样的账务处理合适不？ 这个月做账的时候怎么账面应交税费的金额是8792.79，我抵扣后税务上缴纳的实际金额是8778.03.呢